Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa RB"

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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
 
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| height="20" | '''Versão '''
 
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| '''II'''
 
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| height="20" | '''Data '''
 
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| '''25/08/2015'''
 
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| height="20" | '''Cargo'''
 
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| colspan="8" | '''Operador de Caixa '''
 
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
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| rowspan="41" height="820" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" | Abertura do Caixa 
 
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os pedidos em carteira para gerar fatura  (somente clientes pessoa jurídica) 
 
| colspan="8" height="20" | Arquivar os pedidos em carteira para gerar fatura  (somente clientes pessoa jurídica) 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
−
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| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica
 
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica
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| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de consumidor eletrônica 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de consumidor eletrônica 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de consumidor eletrônica
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de consumidor eletrônica
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| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica no megasul 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica no megasul 
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenadora Administrativa quando o acerto for feito pela mesma</span>
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| colspan="8" height="20" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança
 
| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança
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| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora - Relatório 104
 
| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora - Relatório 104
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Coordenador Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar ao Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar ao Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos<br/>
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro</span>
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| colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório do Caixa Megasul&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span>
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| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo:&nbsp; formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;<br/>
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
 
| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
 
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
 
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição das 11h26min de 29 de março de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
Versão  II  
Data  25/08/2015
Cargo Operador de Caixa 
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Arquivar os pedidos em carteira para gerar fatura  (somente clientes pessoa jurídica) 
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica
Emitir nota fiscal de consumidor eletrônica 
Cancelar nota fiscal de consumidor eletrônica
Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenadora Administrativa quando o acerto for feito pela mesma
Emitir as notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir os boletos de cobrança
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análises de embarque 
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora - Relatório 104
Fazer cadastro à vista na ausência do Coordenador Administrativo
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar ao Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
 
Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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