Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa"

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| colspan="8" | Abertura do Caixa 
 
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
 
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| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
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| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda 
 
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| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
 
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
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| colspan="8" height="20" | Emitir boleto 
 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
 
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
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| colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt 
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt 
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| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="8" height="160" | Responsabilidades
 
| rowspan="8" height="160" | Responsabilidades
 
| colspan="8" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
 
| colspan="8" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço 
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço 
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| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição das 14h25min de 5 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
Versão  IV  
Data  05/12/2014
Cargo Operador de Caixa 
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Emitir nota fiscal de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boleto 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Fazer o Fechamento de Caixa 
Encaminhar por e-mail arquivo txt 
Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
Cobrir faturamento no horário de almoço 
Providenciar troco para caixa 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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