Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"

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| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
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| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
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| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos 
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| colspan="8" height="20" | Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
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| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos 
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| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de avaria de transportadora 
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| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10 e 50
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| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
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| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
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| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
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Edição das 14h11min de 5 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
Versão  V  
Data  26/08/2015
Cargo Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias  Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
Consultar depósitos à vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa 
Baixar os valores pagos no caixa 50
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos 
Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos 
Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido de avaria de transportadora 
Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
Conferir os caixas 10 e 50
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
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