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| − | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1298"
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| − | | colspan="9" height="20" width="1298" style="text-align: center;" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
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| − | | colspan="9" height="20" width="1298" style="text-align: center;" | <br/>
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| − | | rowspan="10" height="200" style="width: 155px; text-align: center;" | '''Atividades Diárias '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1137px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar e avaliar vendedores externos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Arquivar relatório do caixa 10 , relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
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| − | | rowspan="10" height="200" style="width: 155px; text-align: center;" | '''Atividades Semanais '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1137px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
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| − | | rowspan="26" height="520" style="width: 155px; text-align: center;" | '''Atividades Mensais'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1137px;" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir se o saldo do caixa 55 está zerado - relatório 103
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio jurídico
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir arquivo canhoto de notas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir protocolo carta de anuência
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
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| − | | rowspan="42" height="840" style="width: 155px; text-align: center;" | '''Responsabilidades'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1137px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Manter atualizadas as tabela de fretes
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Controlar a frota de veículos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar Balanço Financeiro
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar Administrativo
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias,
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1137px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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