Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões"

Edição atual tal como às 08h44min de 16 de agosto de 2021

No cadastro de operadoras no ERP devem ser cadastradas as bandeiras utilizadas pela Operadora de Cartões contratada, por exemplo: visa, master, elo, american express .....

Para fazer o cadastro no sistema acessar o menu: 

Cadastros / Finanças / Operadoras de Cartões

Na aba Operadora , preencher: 

Cadastrar a bandeira com letra maiuscula sem acentos, pontos ou caracteres especiais. 

Operadora: digitar a sequência de acordo com as bandeiras cadastradas, por exemplo: 1,2,3,4,5....

CNPJ/CPF: digitar o CNPJ da bandeira 

Inscrição Estadual: digitar a inscrição estadual da bandeira, caso não tenha digitar ISENTO 

Código SUFRAMA: não preencher 

Cep: digitar o cep do endereço

Endereço: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Número Endereço: digitar o número, caso não tenha número digitar SN

Complemento: digitar o camplemento do endereço se houver

Bairro: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Cidade: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Estado: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Código País: 1058

Situação Operadora: A ativo

Nome: digitar nome da bandeira 

Operadora como cliente: digitar o código da Operadora cadastrada como cliente. por exemplo 646979 - Stone , 22119 - Cielo

Conta interna operadora: conta bancária onde serão recebidos os valores no cartão

Layout Importação Conciliação Operadora: informar código do layout caso faça conciliação automática 

Diretório Arquivos Retorno: informar o diretório do arquivo de retorno caso faça conciliação automática 

Registro Cabeçalho arquivo Concilação: preencher caso faça conciliação automática 

Registro Rodapé Arquivo Conciliação:  preencher caso faça conciliação automática 

Intervalo entre a venda e o primeiro repasse (C): preencher esse campo se banderira do cartão possui recebimento no crédito - recebimento da primeira parcela 30 dias 

Intervalo de dias para demais repasse (C): preencher esse campo se a bandeira do cartão possuir recebimento no crédito parcelado - informar o intervalo de 30 dias das parcelas. 

Dias entre a venda e o repasse (déb.): preencher esse campo se a bandeira possuir recebimento no débito - recebimento do valor 1 dia

Taxa Repasse débito: informar a taxa da bandeira negociada para cartão débito  com a operadora de cartão

Recebimento POS: informar de acordo com a bandeira, sendo: 

1 - Crédito / Débito

2 - Crédito

3 - Débito

Cód. Instituição TEF: se houver TEF informar o código , caso não haja informar qualquer número

Trabalho com Resumo de Venda: N 

Layout Importação Vendas Operadora: preencher caso faça conciliação automática 

Registro Cabeçalho Arquivo Vendas: preencher caso faça conciliação automática 

Registro Rodapé Arquivo Vendas: preencher caso faça conciliação automática 

Diferença entre as parcelas: 1

Na aba Taxas preencher: 

Número de Parcelas: digitar o número de parcelas 

Taxa de Repasse: informar o valor da taxa de acordo com a parcela 

Situação: A