Mudanças entre as edições de "POP:Aquisição de Bens de Uso e Consumo/Imobilizado"

Edição das 16h38min de 16 de abril de 2021

Procedimento Operacional Padrão - Aquisição de Bens de Uso e Consumo / Imobilizado

Data:16/04/2021

1. Objetivo

Fazer a aquisição de bens de uso e consumo e imobilizado, garantindo qualidade e bons preços

2. Aplicação

Coordenadora de Processos 

É de responsabilidade da Daiane a implantação desse processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

NF - Nota Fiscal 

5. Responsabilidades e Autoridades

6. Diretrizes

Sempre que possível fazer 3 orçamentos, comparar preço e qualidade. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Coordenador Administrativo avalia a necessidade de aquisição do bem. 

7.2 - O Coordenador Administrativo analisa se a compra pode ser feita pela unidade ou corporativo. 

Compras feitas pela unidade: material de escritório, toner, tablets, etiquetas para troca de óleo, filme strech , copos descartáveis....

Compras feitas pelo Corporativo: caixas de papelão, uniformes, fitas adesivas, sacolas, veículos, impressoras, computadores, notebooks, relógio ponto, materiais para brindes ( canetas, agendas, cadernos, calendários).... 

7.3/7.4 - Se a compra for  pela unidade o Coordenador Administrativo faz os orçamentos. 

Se a compra for pelo corportaivo o Coordenador Administrativo encaminha solicitação por e-mail a Coordenadora de Procesos. O processo encaminha-se para o item 7.9

7.5 - O Coordenador Administrativo faz aquisição. 

7.6 - O Coordenador Administrativo classifica a despesa. 

Imobilizado consideram -se bens com valor acima de R$ 1.200,00 porém é preciso analisar cada situação, como por exemplo a durabilidade do bem., abatimento no imposto de renda. Em caso de dúvidas na classificação entrar em contato com o Departamento Fiscal / Contábil. 

7.7 - O Coordenador Administrativo faz a entrada do documento fiscal no sistema. 

POP:Entrada de Despesas de Uso e Consumo - mariano (comercialmariano.com.br)

7.8 - O Coordenador Administrativo encaminha por e-mail o documento fiscal no movimento semanal. O processo encaminha-se para o item 7.14. 

7.9 - A Coordenadora de Processos analisa a possibilidade de aquisição junto a área responsável. 

Para aquisição de equipamentos de informática verifica modelo e configurações com o responsável pelo setor. 

Para aquisição de veículos, estrutura para porta pallets, empilhadeiras .... solicita aprovação da Diretoria. 

7.10/7.11 - Se a solicitação for aprovada a Coordenadora de Processos faz os orçamentos. 

Se a solicitação for recusada a Coordenadora de Processos informa o motivo ao solicitante.

7.12 - A Coordenadora de Processos faz aquisição. 

7.13 - A Coordenadora de Processos informa ao solicitante sobre o faturamento. O processo encaminha -se para o item 7.7. 

Prazo de entrega, frete, valor e forma de pagamento. 

7.14 - A Analista Fiscal confere conta contábil, produto e CFOP. 

7.15/7.16 - Se a entrada não está correta o Analista Fiscal encaminha ao Coordenador Administrativo para correção. 

Se a entrada está correta e  a aquisição for imobilizado o Supervisor/Analista Contábil confere o relatório 013 do patrimônio. 

7.17 - O Coordenador Administrativo faz a correção da entrada. 

7.18 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Fiscal sobre a correção. 

7.19/7.20 - Se a classificação está correta o Supervisor/Analista Contábil executa o cálculo da depreciação. 

7.21 - O Supervisor/Analista Contábi arquiva os relatórios com o movimento do mês. 

9. Indicadores

10. Plano de Comunicação do Processo

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/ea73b315-7fc6-426b-8642-363f04088df2