Mudanças entre as edições de "Mariano:Baixa de Credito por Devolucao de Venda"

Edição das 15h21min de 14 de outubro de 2019

Fluxo do Processo de Baixa de Crédito por Devolução

Instrução de Trabalho

Baixa de Crédito por Devolução de Venda

OBJETIVO: Conceder o crédito ao cliente através de abatimento em títulos ou devolução em dinheiro. 

Entradas: 

Nota fiscal lançada ou gerada no sistema Formulário de Devolução preenchido

Baixa do Crédito gerado através da Devolução

As devoluções geram um crédito no contas a receber do cliente, após a emissão ou entrada da nota de devolução.

Podemos fazer o aproveitamento do crédito das seguintes formas:

Baixar no caixa 50 – (baixamos no caixa 50 quando cliente compra à vista e precisamos devolver o valor pago ou baixar o novo pedido referente a troca de produtos).

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Credito_cliente

Importante: não podemos baixar devolução no PDV, o valor da devolução deve ser considerado como dinheiro no caixa. Imprimir a nota de devolução e encaminhar ao Coordenador Administrativo no movimento do caixa.

Compensar com títulos do contas a receber do cliente – quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolu%C3%A7%C3%A3o_e_Adiantamento_Contas_a_Receber

Observações: quando os boletos estão registrados o banco só acata a baixa por devolução se for baixado o valor em cada parcela, por exemplo um cliente comprou em 3 vezes a nota de devolução vai gerar com a mesma quantidade de parcelas da venda. Para aceitar a baixa no banco baixar cada devolução no título de origem. 

Não fazer baixa por devolução na data em que o título foi registrado. (verificar melhor essa informação).