Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Entrada Retorno de Bem por Comodato"

Edição atual tal como às 10h58min de 20 de março de 2019

Quando recebemos algum bem referente retorno de comodato devemos solicitar ao cliente que emita a nota fiscal para fazermos a entrada no sistema.

Para fazer a entrada no sistema acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada

Na tela principal de entrada informar:

Tipo: 1 Entrada

CNPJ/CPF: digitar o CNPJ ou CPF que está na nota fiscal de retorno de comodato

Nota Fiscal: digitar o número da nota fiscal do cliente

Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente

Valor Líquido Informado: informar o valor da nota fiscal de acordo com a nota fiscal do cliente

Série/Subsérie Legal: informar de acordo com a nota fiscal do cliente

Entrada: data de entrada da nota no sistema

Emissão: data de emissão da nota fiscal

Trans. Prod.: 1909 dentro do estado - 2909 fora do estado

C.Pagto: AV

Clicar na aba Produtos

Produto: informar o mesmo código da nota de saída

Qtde. Recebida: informar a quantidade devolvida de acordo com a nota fiscal

Preço Unitário: informar o preço de acordo com a nota fiscal

Processar a nota e clicar em OK.

Fechar a nota.

Clicar em não

Clicar em OK.

Segue abaixo nota fiscal usada neste exemplo.

@@ Linha 57: / Linha 57: @@
 [[File:Manual entrada de bem por comodato Imagem8.png|700x400px|Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem8.png]]
 Clicar em OK.
 [[File:Manual entrada de bem por comodato Imagem9.png|700x400px|Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem9.png]]
+Segue abaixo nota fiscal usada neste exemplo.
+[[File:Manual entrada de bem por comodato Imagem10.png|700x400px|Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem10.png]]
 [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]]