Mudanças entre as edições de "Efetuar Sangria"

Edição das 14h06min de 2 de janeiro de 2019

Conceito

O termo sangria refere-se a qualquer tipo de retirada que será efetuada do caixa.

Utilização

É utilizada para não acumular valores altos durante o expediente de um operador e também para retirar valores do caixa sem a necessidade de efetuar o fechamento.

Processo

A sangria deve ser efetuada sempre com a conferência do valor existente do respectivo caixa. Para isto, deve-se primeiramente gerar o relatório gerencial, descrito no fechamento de caixa.

O relatório gerencial exibe as movimentações do caixa do dia, portanto, deve ser conferir o valor das formas de pagamento "Dinheiro" e "Cheque" para efetuar a sangria.

1. Selecione a opção Outras na tela inicial do PDV;
2. Selecione a opção Sangria;
3. Selecione a forma de recebimento em que deseja efetuar sangria: Dinheiro ou Cheque;
4. Conforme opção escolhida no passo anterior, o sistema exibe o valor do saldo em caixa;
5. Informe o valor total ou parcial correspondente para efetuar a sangria;
6. Caso seja informado para sangrar o valor total do saldo em caixa e nesse valor estiver o fundo de troco informado na abertura do caixa, o sistema apresentará uma mensagem de aviso.
7. Escolha uma das opções para prosseguir com a sangria:
   • Sim: Ao selecionar esta opção, será sangrado todo o saldo do caixa, inclusive o valor do fundo de caixa.
   • Não: Ao selecionar esta opção, o sistema retorna para a tela de sangria, para que o usuário informe o valor desejado a sangrar
8. O comprovante da sangria e seu detalhamento serão impressos no ECF.

Sangria de Cheques

Ao selecionar a opção de Sangria de cheques, serão exibidos dados os cheques que estão no caixa, com informações de: Banco, Agência, Conta, Número, Valor e Vencimento.

Processo

Ao selecionar um cheque para efetuar a sangria, deve-se:

1. Selecionar um Portador.
2. Informar o número do envelope.
3. Informar a data de vencimento
4. Efetuar a sangria