Mudanças entre as edições de "Mariano:Férias"

Edição das 07h54min de 26 de dezembro de 2017

Férias é o período de descanso anual, que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses, período este denominado "aquisitivo". As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à aquisição do direito, período este chamado de "concessivo". 

As férias devem ser comunicadas com trinta dias de antecedência e não podem ser canceladas, a não ser que haja uma situação que efetivamente exija algo tão radical. O mesmo vale para o cancelamento durante o período das férias.

Representa o descanso ao qual o funcionário tem direito, para eliminar um pouco do estresse físico e mental causado pelo trabalho. A concessão de férias é ato exclusivo do empregador, e independe de pedido ou consentimento do trabalhador.

 1. Cálculo de Férias

 Acessar o Rubi (sistema de folha).

Acessar o caminho: menu → colaboradores → férias → recibo → individual.

Tipo colaborador: 1

Colaborador: selecionar o colaborar na lupa ou digitar o código do colaborador.

Admissão: preenche automático.

Período: preenche automático.

Data início: preencher com a data de início das férias do colaborador.

Dias de férias: preencher com o nº de dias de férias do colaborador.

Dias de abono: preencher com o nº de dias que o colaborador pretende abonar.

Dar Enter até CALCULAR.

Clicar emLISTAR → opção 003 → para fazer a conferência das férias.

Conferir Férias

• Evento 0012: salário / 30 x 20 (nesse caso a funcionária abonou 10 dias, então só vai tirar 20 dias de férias, se tivesse tirando os 30 dias, o valor desse evento seria o valor do salário);

• Evento 0134: acessar o caminho → menu → cálculos → ficha financeira → consultas → acumulados → Tipo colaborador: 1 → Colaborador: selecionar → Período: colocar de 12 meses (observar as médias estabelecidas em Convenção, por exemplo, em Santarém as médias são de 03 meses) → Seleciona Base Para Médias → Mostrar→ Valor das Médias Extras / 30 x 20 ou Somar os eventos 0134 + 0150 e o resultado terá que ser o valor das Médias Extras.

• Evento 0136: acessar o caminho → menu → cálculos → ficha financeira → consultas → acumulados → Tipo colaborador: 1 → Colaborador: selecionar → Período: colocar de 12 meses (observar as médias estabelecidas em Convenção, por exemplo, em Santarém as médias são de 03 meses) → Seleciona Base Para Médias → Mostrar → Valor das Médias Variáveis / 30 x 20 ou Somar os eventos 0136 + 0152 e o resultado terá que ser o valor das Médias Extras

• Evento 0140: Soma os eventos 0012 + 0134 + 0136 e divide por 3
• Evento 0148: acessar o caminho → menu → cálculos → ficha financeira → consultas → acumulados → Tipo colaborador: 1 → Colaborador: selecionar → Período: colocar de 12 meses (observar as médias estabelecidas em Convenção, por exemplo, em Santarém as médias são de 03 meses) → Seleciona Base Para Médias → Mostrar→ Valor das Médias Extras / 30 x 10 ou Somar os eventos 0134 + 0150 e o resultado terá que ser o valor das Médias Extras.
• Evento 0150: acessar o caminho → menu → cálculos → ficha financeira → consultas → acumulados → Tipo colaborador: 1 → Colaborador: selecionar → Período: colocar de 12 meses (observar as médias estabelecidas em Convenção, por exemplo, em Santarém as médias são de 03 meses) → Seleciona Base Para Médias → Mostrar → Valor das Médias Variáveis / 30 x 10.
• Evento 0152: acessar o caminho → menu → cálculos → ficha financeira → consultas → acumulados → Tipo colaborador: 1 → Colaborador: selecionar → Período: colocar de 12 meses (observar as médias estabelecidas em Convenção, por exemplo, em Santarém as médias são de 03 meses) → Seleciona Base Para Médias → Mostrar → Valor das Médias Variáveis / 30 x 10 ou Somar os eventos 0136 + 0152 e o resultado terá que ser o valor das Médias Extras.
• Evento 0160: Soma os eventos 0148 + 0150 + 0152 e divide por 3.
• Evento 0437: Não precisa conferir.
• Evento 0301: Soma os eventos 0012 + 0134 + 0136 + 0140 e multiplica pela porcentagem de alíquota correspondente ao valor da tabela de INSS (nesse exemplo foi 11%).
• Evento 0308: soma os eventos 0012 + 0134 + 0136 + 0140 → Subtrai o valor do INSS → Caso tenha dependentes para IR, desconta o valor por dependente que consta na Tabela de Retenção de Imposto de Renda → multiplica pela porcentagem de alíquota correspondente ao valor da tabela de IR (nesse exemplo foi 7,5%) → Deduz a parcela correspondente a porcentagem.

1.3. Listar Documentos de Férias

 Acessar o caminho: menu → colaboradores → férias → listar → documentos férias.

Listar os documentos necessários: Aviso, Recibo e Abono quando tiver.

Preencher apenas os campos de data, número da unidade e do colaborador.

Obs: Lembrando que a Legislação Trabalhista determina que o Aviso tem que ser enviado com 30 dias de antecedência, sendo assim, se atentar para atender a Legislação.

 1.4. Pagamento de férias

 Trocar Empresa e Cálculo. Acessar o caminho: menu → cálculos → relatórios → operacionais → bancários → crédito bancário → selecionar a opção 035 Banco Brasil (CNAB240 Frebaban v8.7).

Origem: Férias.

Código Convênio no Banco: preencher o código da loja (conforme tabela do item 7.3).

Código e Dígito da Agência (Debitada): 026093.

C. Corrente (Debitada): preencher nº da conta (conforme tabela do item 7.3).

Dígito da Conta Corrente: preencher o dígito (conforme tabela do item 7.3).

Número Sequencial do Arquivo: sempre colocar um nº a mais (quando for gerar a remessa, pode-se colocar o mesmo nº sequencial para todas as lojas, só não pode gerar remessa com o mesmo número para a mesma loja).

Data do Pagamento: preencher a data que estará na conta dos funcionários conforme especifidade de cada loja (observar prazos logo mais abaixo).

Data de Pagamento para DOC: sempre dia 20 de cada mês que está sendo enviado a remessa.

Data Inicial: dia 01 de cada mês.

Data Final: dia 30/31 de cada mês.

% Sobre Líquido: não preenche.

Tipo Conta Bancária: Todos.

Lista Demitidos: Sim.

Modo de Pagamento: Relação Bancária.

Listar Contas Zeradas: Não.

Natureza do Evento: não preenche.

Correntistas Banco do Brasil: Todos.

Limite para DOC: 900,00

Tipo do Documento: CPF.

Colaborador: selecionar o colaborador.

Selecionar Filial.

Ok.

Salvar na área de trabalho → Banco do Brasil – Pagamento Eletrônico.

Entregar para o Financeiro a relação bancária dos pagamentos enviados por remessa.