Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente"
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Edição das 14h03min de 30 de janeiro de 2017
Os clientes com inscrição estadual, ou seja, contribuintes de ICMS devem emitir a nota de devolução. Ao receber a nota de devolução do cliente deve ser feita a entrada no sistema.
Para fazer a entrada da nota no sistema, acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Tipo: 2
Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CNPJ do cliente
Nota Fiscal:informar número da Nota Fiscal do cliente
Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente
Valor: valor devolvido
Série / Subsérie Legal: informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente
Entrada: data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal
Emissão: data de emissão da nota do cliente
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc
Chave Nf-e : digitar o número da chave se a nota do cliente for eletrônica
Transportadora: quando a devolução vier por transportadora e possuir conhecimento de frete, informar o código da transportadora.
Abrir a aba Nota Saída 1
Na tela da Nota Saída 1, informar:
Série NF Saída: NE
Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal que será feita a devolução
Mostrar
Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
Clicar em Processar
Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim.
Quando as datas de entrada e emissão forem diferentes o sistema mostrará uma mensagem com duas opções, escolher sempre a opção de gerar as parcelas por EMISSÃO.
Clique no botão Sair
Clique em Processar
Clicar em Fechar
Clique em Sim para fechar a Nota Fiscal.
Clique em OK.
