Mudanças entre as edições de "Faturista VG"
De mariano
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. <br/> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as etiquetas de volumes | | colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir as etiquetas de volumes | ||
Edição das 09h02min de 8 de novembro de 2016
| Descrição das Atividades Faturista | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura de Caixa | |||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos com nota fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análise de embarque | ||||||||
| Emitir as notas fiscais de vendas | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Emitir as etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir os boletos | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Cancelar notas fiscais de venda com formulário | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução) | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Conferir canhoto de notas à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da Get Net | ||||||||
| Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foaram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Gerente Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir relatório 204 conferir os cheques e passar para o Gerente Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Atividades Quinzenais | Enviar documentos ao escritório contábil: notas fiscais (brinde, remessa para conserto, remessa de bem por comodato, devoluções (compra e venda) acerto de estoque | |||||||
| Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar caneta testa nota em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Cobrir férias e falta do Operador de Caixa | ||||||||
| Providenciar troco para o caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
