Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração PIS COFINS Lucro Real"
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Edição das 10h05min de 23 de setembro de 2016
Neste manual temos a apuração do PIS/COFINS para as empresas do Lucro Real. As filiais de lucro real estão localizadas nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Iniciar a apuração do PIS/COFINS, gerando o relatório 400.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Gerar o relatório 400
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data Entrada: informar período de apuração
Atualiza Dados? S - Sim
Senha: informar a senha do relatório
Conferir as divergências encontradas.
Gerar o relatório 123 das notas de saídas e conferir se há divergências.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Relatório 123
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data Emissão: informar período de apuração
Série NF: em branco
Analítico / Sintético: A
Lista só Divergências: S
Transação: não preencher
Substituição Tributária: não preencher
Gerar o relatório e corrigir as divergências apontadas no campo crítica.
Gerar o relatório 202 das notas de entradas e conferir se há divergências.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Gerar relatório 202
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Fornecedor: não preencher
Aplicação Transação: não preencher
Transação: não preencher
Transação (Produto): não preencher
Transação (Serviço): não preencher
Base Legal Crédito: não preencher
CST Pis/Cofins: não preencher
Data Entrada (de -até): informar período de apuração
Total ou Detalhado: Detalhado
Lista somente Inconsistencias: S - sim
Nº Nota Fiscal: não preencher
Conferir se há críticas no relatório.
Com os relatórios conferidos, lançar os dados na planilha.
Lançar as despesas financeiras da planilha no sistema.
Para lançar as despesas acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Outros Documentos
Lançar as receitas e aluguel
Após lançar e conferir os títulos, gerar a apuração no sistema. O valor da apuração deve ser igual a planilha.
A apuração deve ser feita por filial.
Para fazer a apuração informar:
Filial: informar código da filial
Competência: imformar o mês e ano da apuração
Clicar em Mostrar
Selecionar os impostos 41 e 42.
Clicar em Calcular.
Ao aparecer os valores clicar em processar para gravar a apuração, isso deve ser feito para o PIS e COFINS. Conferir com a planilha manual.
