Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Mato Grosso"
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Edição das 11h04min de 9 de setembro de 2016
Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal, Antecipado e Substituição Tributária.
Apuração do ICMS Normal
Para fazer a apuração do ICMS Normal acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
A apuração deve ser feita por filial.
Filial: informar código da filial
Competência: informar mês e ano de apuração
Clicar em Mostrar
Selecionar om ICMS Normal e clicar em calcular.
Na tela de apuração consultar os campos: Outros Créditos e Outros Débitos.
Consultar Outros Créditos: Gerar o CIAP
Para gerar o CIAP acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios
Relatório: 001
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Mês Inicial: informar mês de apuração
Mês Final: informar mês de apuração
Mostrar Usuário: S
Valor a Apropriar: I - ignorar o período da baixa
Clicar em Ok.
Anotar o valor de parcelas do relatório.
Informar no campo Outros Créditos. Clicar na lupa para fazer a alteração.
