Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa para Garantia"
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Edição das 10h43min de 28 de junho de 2016
É emitida nota de remessa para garantia quando devolvemos ao fornecedor produtos com defeito.
Para emitir nota de remessa para garantia acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Para gerar a nota de remessa para garantia escolher a opção:
Via nota de Entrada
Cliente: código do fornecedor que será enviado o produto em garantia
Transação: 5949R - remessa em garantia para fornecedor dentro do estado
6949R - remessa em garantia para fornecedor fora do estado
Confirme a mensagem escolhendo a opção SIM,
C.Pgto: AV
Fornecedor: código do fornecedor que foi adquirido o produto
Série: série da nota do fornecedor
Nº Nota Fiscal: informar número da nota fiscal de entrada
Clicar em mostrar
Ao carregar os itens da nota fiscal abrir a aba produtos.
Selecionar o item que será enviado para garantia e informar a quantidade.
Clicar em Processar.
Confirmar a transferência dos itens, clicando na opção sim.
Quando a numeração de nota já foi usada, aparecerá uma mensagem com a informação.
Devemos escolher a opção de inseir os itens em Nova Nota.
Fechar a nota fiscal.
