Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Faturamento Simples Remessa Comodato"

Edição atual tal como às 17h34min de 11 de julho de 2016

Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato.

Para emitir a nota acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Opcões: Manual

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: cliente que receberá o produto em comodato

Selecionar a opção Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5908 Remessa de Bem por conta Contr. Comodato

C. Pgto: AV A Vista

Processar

Não sugerir nova transação para o item, para isso escolha a opção Não.

Informar:

Produto: código do produto

Qtde Fatur.: informar a quantidade

Apagar a tabela de preço sugerida automaticamente pelo sistema

Preço Unitário Liq.: informar o preço unitário do item de acordo com a nota de entrada

Sit . Trib . Icms:  090

Dar seta para cima no teclado para gravar o item

Na aba DIVERSOS , no campo observação da nota informar o número da nota de entrada.

Clicar no botão fechar, para fechar a nota.

Confirmar o fechamento da nota ( Sim )

Gerar o arquivo da nota (Sim)

Clicar em sair

Prosseguir com a geração da Nota Fiscal (Sim)