Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Liberação de Fornecedor para Nota de Despesa/Estoque"

Edição das 15h06min de 22 de junho de 2016

Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:

Para liberar fornecedor, acessar a seguinte tela:

Cadastros/ Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastros 

Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

Recupera PIS: Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

Recupera COFINS:Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS:Fornecedor do mesmo estado da filial N (não) Fornecedor de fora do estado da filial S(sim)

Ind. Fornecedor: A

Clique em Alterar. 

O sistema abrirá seguinte mensagem:

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor

É indústria: N

%ISS:  deixar o que consta na tela.

%IRRF: deixar o que consta na tela.

% INSS Empresa:  deixar o que consta na tela.

% INSS: deixar o que consta na tela.

Condição Pagamento Padrão:  observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050

Conta Contábil 2:  10270

Finalidade:  caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo.

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.