Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa/Faturista Wmcba"
De mariano
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="35" height="800" style="width: 139px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1028px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" style="width: 1028px;" | Abertura do Caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||
| Linha 37: | Linha 35: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar análises de embarque | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar análises de embarque | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||
| Linha 67: | Linha 61: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fechamento de Caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fechamento de Caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Entregar ao Auxiliar Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Entregar ao Auxiliar Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||
Edição das 16h51min de 6 de outubro de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Emitir notas fiscais de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boletos de cobrança | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análises de embarque | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Fechamento de Caixa | ||||||||
| Entregar ao Auxiliar Administrativo: formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
