Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa/Faturista Wmcba"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | Descrição das Atividades Operador de Caixa  
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| 07/06/2016
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| colspan="8" | Operador de Caixa 
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="40" height="800" | Atividades Diárias 
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| colspan="8" | Abertura do Caixa 
 
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
−
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
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| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
 
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de venda 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de venda 
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| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
 
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
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| colspan="8" height="20" | Emitir boletos de cobrança 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir boletos de cobrança 
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| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
 
| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
−
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador 
 
| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque 
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| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes 
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| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
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| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
 
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
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| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
−
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
 
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
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| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
 
| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
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| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
−
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
−
|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
−
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| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
−
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| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
 
| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
−
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
 
| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
−
|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
−
|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
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|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
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| colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa
−
|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Auxiliar  Administrativo:  formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Auxiliar  Administrativo:  formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
−
|- height="20"
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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+
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| rowspan="8" height="160" | Responsabilidades 
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| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades''' 
 
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
| colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
−
|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
 
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
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|- height="20"
+
|-
 
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
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|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
−
|- height="20"
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|-
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
−
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
 
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa
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|- height="20"
+
|-
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição das 15h53min de 8 de junho de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Emitir notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boletos de cobrança 
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análises de embarque 
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Preencher formulário apuração de custo com frota própria 
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Fechamento de Caixa 
Encaminhar por e-mail relatório de caixa
Entregar ao Auxiliar  Administrativo:  formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa 
 
Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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