Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SRNF101"

Edição das 10h38min de 11 de maio de 2016

Esse relatório é gerado após a digitação da nota fiscal no sistema. O estoquista deve gerar o relatório e conferir a quantidade de produtos lançada x quantidade de produtos recebida. 

Para gerar o relatório acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios 

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa:

Filial:

Fornecedor: pesquisar código do fornecedor – fazer a pesquisa por CNPJ

Se deixar o campo fornecedor em branco o relatório mostrará todas as notas de todos os fornecedores que estão digitadas. 

Situação: 1 – digitada

[File:Manual relatórioSRNF101Imagem2.png|563x317px|RTENOTITLE]]