Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa RB"
De mariano
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica no megasul | | colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica no megasul | ||
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| − | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira</span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira para posteriormente gerar fatura</span> |
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenadora Administrativa quando o acerto for feito pela mesma</span> | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenadora Administrativa quando o acerto for feito pela mesma</span> | ||
Edição das 10h40min de 29 de março de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Versão | II | |||||||
| Data | 25/08/2015 | |||||||
| Cargo | Operador de Caixa | |||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Arquivar os pedidos em carteira para gerar fatura (somente clientes pessoa jurídica) | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica | ||||||||
| Emitir nota fiscal de consumidor eletrônica | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de consumidor eletrônica | ||||||||
| Cancelar pedidos de nota fiscal de consumidor eletrônica no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira para posteriormente gerar fatura | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Coordenadora Administrativa quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
| Emitir as notas fiscais de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análises de embarque | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora - Relatório 104 | ||||||||
| Fazer cadastro à vista na ausência do Coordenador Administrativo | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar ao Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
