Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo ST"

| height="20" | '''Versão '''

| '''V'''

| height="20" | '''Data '''

| '''27/08/2015'''

| height="20" | '''Cargo'''

| colspan="3" | '''Auxiliar Administrativo'''

| rowspan="35" height="720" | '''Atividades Diárias'''

| colspan="8" | Analisar e liberar pedidos 

| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 

| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  -  Relatório 114 (Salvar Relatório)

| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204

| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204  (Arquivar Relatório Impresso)

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205

| colspan="8" height="20" | Enviar boletos atualizados para clientes agendados

| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia

| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922

| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127

| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório

| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar

| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)

| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 

| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 3 dias 

| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 4 e 20 dias, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos  de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório

| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa

| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa

| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 

| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas

| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)

| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente

| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 

| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente

| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 

| colspan="8" height="20" | Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 

| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 

| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa

| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10

| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos

| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Semanais''' 

| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado

| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira

| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Mensais''' 

| colspan="8" | Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa

| rowspan="7" height="140" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 

| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 

| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 

| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 

| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 

| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho