Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo SNP"

| height="20" | '''Versão '''

| '''V'''

| height="20" | '''Data '''

| '''26/08/2015'''

| height="20" | '''Cargo'''

| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''

| rowspan="34" height="700" | '''Atividades Diárias '''

| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 

| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204

| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205

| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente

| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia 

| colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 

| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127

| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 

| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)

| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 

| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 

| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 

| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 

| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas

| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)

| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente

| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 

| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 

| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 

| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 

| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 

| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 

| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 

| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 

| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa

| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10

| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos

| rowspan="6" height="120" | '''Atividades Semanais''' 

| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado

| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber 

| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas

| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado

| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 

| height="20" | '''Atividades Mensais '''

| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 

| rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 

| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do faturamento 

| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 

| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração

| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 

| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 

| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 

| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho