Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo SNP"
De mariano
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1308" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | | colspan="9" height="20" width="1308" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | ||
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| − | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 157px;" | '''Versão ''' |
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
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| − | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 157px;" | '''Data ''' |
| − | | style="width: | + | | style="width: 1041px;" | '''26/08/2015''' |
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| − | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 157px;" | '''Cargo''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1145px;" | '''Coordenador Administrativo ''' |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="28" height="580" style="width: | + | | rowspan="28" height="580" style="width: 157px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1145px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Consultar depósitos à vista |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Pagar fornecedores em caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Excluir faturas do contas a pagar |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer transferência entre depósitos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir os caixas 10,50 e caixa Patrícia |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="14" height="280" style="width: | + | | rowspan="14" height="280" style="width: 157px;" | '''Atividades Semanais''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1145px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedidos de baixa por perda |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer acerto caixa carreta |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="20" height="400" style="width: | + | | rowspan="20" height="400" style="width: 157px;" | '''Atividades Mensais ''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1145px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Baixar os adiantamento no caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir arquivo canhoto de notas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir protocolo carta de anuência |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao Setor de RH |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="33" height="660" style="width: | + | | rowspan="33" height="660" style="width: 157px;" | '''Responsabilidades''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1145px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Controlar a frota de veículos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar Balanço Financeiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} | ||
Edição das 10h51min de 8 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | ||||||||
| Versão | V | |||||||
| Data | 26/08/2015 | |||||||
| Cargo | Coordenador Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||
| Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 | ||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
| Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos à vista | ||||||||
| Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
| Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
| Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
| Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
| Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
| Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
| Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
| Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
| Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
| Emitir pedido de avaria de transportadora | ||||||||
| Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | ||||||||
| Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | ||||||||
| Conferir os caixas 10,50 e caixa Patrícia | ||||||||
| Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | ||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
| Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
| Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
| Emitir pedidos de Uso e Consumo | ||||||||
| Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
| Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
| Fazer acerto caixa carreta | ||||||||
| Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções | ||||||||
| Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Atividades Mensais | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||
| Baixar os adiantamento no caixa | ||||||||
| Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | ||||||||
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
| Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | ||||||||
| Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 | ||||||||
| Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
| Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
| Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
| Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio | ||||||||
| Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico | ||||||||
| Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
| Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
| Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
| Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro | ||||||||
| Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
| Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||||||||
| Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao Setor de RH | ||||||||
| Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
| Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||||||||
| Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | ||||||||
| Manter atualizadas as tabelas de fretes | ||||||||
| Controlar a frota de veículos | ||||||||
| Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) | ||||||||
| Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||||||||
| Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas | ||||||||
| Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG | ||||||||
| Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições | ||||||||
| Acompanhar Balanço Financeiro | ||||||||
| Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | ||||||||
| Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística | ||||||||
| Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | ||||||||
| Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | ||||||||
| Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
| Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | ||||||||
| Guardar recibo dos veículos no cofre | ||||||||
| Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | ||||||||
| Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de | ||||||||
| férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | ||||||||
| Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
| Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||||||||
| Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
| Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | ||||||||
| Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
