Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"

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| height="20" | Versão 

| V

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| height="20" | Data 

| 26/08/2015

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| height="20" | Cargo

| colspan="8" | Coordenador Administrativo 

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| rowspan="32" height="640" | Atividades Diárias 

| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução

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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01

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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto

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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 

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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos

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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 

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| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 

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| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 

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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)

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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo

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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro

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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 

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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50

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| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 

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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 

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| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 

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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 

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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar

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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno

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| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos 

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| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos 

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| colspan="8" height="20" | Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos

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| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 

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| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos 

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| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas

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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte 

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| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de avaria de transportadora 

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| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos

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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 

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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10 e 50

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| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 

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| rowspan="13" height="260" | Atividades Semanais 

| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 

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| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 

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| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 

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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 

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| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220

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| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque

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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 

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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200

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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo

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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 

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| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 

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| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 

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| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 

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| rowspan="20" height="400" | Atividades Mensais 

| colspan="8" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 

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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 

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| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 

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| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)

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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa

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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131

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| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204

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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127

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| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos  em aberto relatório 110 

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| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 

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| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente

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| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio

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| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico

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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 

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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 

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| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 

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| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro

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| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 

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| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 

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| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH