Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"

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| colspan="9" height="20" width="1304" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
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| rowspan="32" height="640" | '''Atividades Diárias''' 
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| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
 
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
 
| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
 
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
 
| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
 
| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
 
| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
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| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
 
| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
 
| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
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| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
 
| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
 
| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
 
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos 
 
| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos 
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| colspan="8" height="20" | Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
 
| colspan="8" height="20" | Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
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| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos 
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| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
 
| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de avaria de transportadora 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de avaria de transportadora 
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| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
 
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10 e 50
 
| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10 e 50
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| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="13" height="260" | '''Atividades Semanais '''
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| rowspan="13" height="260" | Atividades Semanais 
 
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
 
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
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| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
 
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
 
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
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| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="20" height="400" | Atividades Mensais 
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| colspan="8" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 
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| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
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| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos  em aberto relatório 110 
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| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
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| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
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| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
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| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
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| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH
 
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Edição das 14h12min de 5 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
Versão  V  
Data  26/08/2015
Cargo Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias  Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
Consultar depósitos à vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa 
Baixar os valores pagos no caixa 50
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos 
Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos 
Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido de avaria de transportadora 
Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
Conferir os caixas 10 e 50
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
 
Atividades Mensais  Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 
Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
Conferir os pedidos  em aberto relatório 110 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH
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