Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"

Edição das 21h24min de 23 de junho de 2015

Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de Carteira a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de Gerar Fatura para agrupar tais títulos em um ou mais boletos bancários. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.

Abrir a tela F150GNF através do menu Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.

Informar :
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar :

• Emissão de Bloquetos
  
• Somente N.F.S. com Portador Empresa
  .

Mostrar Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.

Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:
1 parcela – 35 dias - Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar

Arquivo:Manual gerar fatura contas a receber imagem 1.jpeg

Clicar no botão imprimir Informar : Portador: Banco Carteira: 01 Cobrança Simples C/ Registro / 02 Cobrança Simples S/ Registro Clique em OK e imprima o boleto.

Arquivo:Manual gerar fatura contas a receber imagem 2.jpeg

Obs:
Gerar Fatura sem Emissão de Boletos
Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos. 
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada 
Para agrupar os pedidos 
Informar: 
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. 
Cliente:  
Opções : Baixa por Substituição
Trans. Baixa : 90356
Integrações : C/ Integração c/ fin.
Transação : 90190
Série : CPR
Marcar :
Somente N.F.S com Portador Empresa 
Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos 
Mostrar
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. 
O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. 
Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos: 
1 parcela – 35 dias    -  Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias -  Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias  - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar.


Arquivo:Manual gerar fatura contas a receber imagem 3.jpeg