Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Emissao do MDF-e"

Edição das 18h52min de 29 de setembro de 2020

O MDF-e deve ser emitdo sempre que houver entrega de produtos com caminhão da Própria Empresa fora da cidade da filial. Por exemplo: A unidade de Sinop vai entregar com caminhão próprio na cidade de Sorriso. 

Deve ser emitido MDF-e também quando contratado Frete Terceiro onde não é emitido conhecimento de frete. 

Para gerar o MDF-e acessar o menu: 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Geração Simplificada de MDF-e

Para gerar o MDF-e, preencher os campos: 

Filial: Informar o código da filial que será gerado o MDF-e. 

Emissão: Informar a data de emissão das notas que irão compor o MDF-e. 

Agrupamento: Transportadora / Motorista / Placa / Data de Saída

Clicar em Mostrar

Selecione a TRANSPORTADORA

Ao informar a data de emissão o sistema busca todas as transportadoras que tiveram notas emitidas na data informada.

Série: MDF-e

UM: 1 Data / hora da emissão: data da emissão do MDF-e Data / hora da saída: data que será realizada a entrega

No campo “Rota carga/descarga/passagem” deixar somente as cidades de carga, descarga e passagem. As cidades que estiverem em duplicidade devem ser excluídas usando as teclas “Ctrl + Delete”, para inserir uma nova cidade use a tecla seta para baixo.

Para selecionar o motorista selecione a transportadora use a seta para lado conforme imagem.

Clicar na lupa para selecionar o motorista que irá realizar a entrega. 

Selecionar o motorista e clicar em ok. 

Caso não tenha o motorista cadastrado, solicitar ao Departamento Fiscal o cadastro. 

Selecionar a nota e clicar em vincular a rota. 

Selecionar a cidade que sera realizada a entrega

Obs: vincular cada nota com a cidade que sera realizada a entrega.

Selecionar o campo “Gerar o arquivo MDF-e.  e verificar se todas as notas estão vinculadas para entrega “na aba notas fiscais para descarga.”

Após conferir clicar em “processar”.

O MDF-e será enviado para o SDE e estará disponível para impressão com situação Autorizada. 

NOTAS DE DIAS DIFERENTE – MDF-e

Quando na emissão do Manifesto, as notas que serão enviadas na viagem forem de dias diferente, será preciso vincular essa nota ao manifesto.

1º Passo: Achar algumas das notas ( de um dos dias ) a serem enviadas e realizar o procedimento normal, vinculando o motorista, serie, UM, data/hora de saída e Cond. Pagamento e já vincular nessas notas a descarga ( como se fosse emitir o manifesto normalmente ).

2º Passo: Procurar nas transportadoras seguintes as notas que seriam do outro dia, quando localizar a nota selecionar a mesma e clicar em remover.

Após a entrega da mercadoria é preciso fazer o encerramento do MDF-e, após feito o encerramento no ERP no SDE a situação é alterada para Encerrado. 

Para fazer o encerramento do MDF-e acessar o menu: 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas FIscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Manifesto Eletrônico

Para encerrar o manifesto, preencher os campos: 

Filial: Informar o código da filial 

Série: MDF

Manifesto: Informar número do Manifesto

Selecionar a opção ENCERRAR

Clicar em Mostrar 

Em seguida aparecerá na linha inferior o MDF-e autorizado. Clicar em marcar e processar . 

Após processar o MDF-e será encerrado. 

OBS: O encerramento do manifesto significa que a viagem já ocorreu Início → Fim.

O encerramento não é indicado caso seja necessário realizar algum ajuste no manifesto emitido, após o encerramento não é mais possível vincular a nota a um novo manifesto.

Se por acaso for necessário ajustar alguma informação no manifesto, como alterar motorista, adicionar mais notas, nesse caso é necessário realizar o cancelamento do manifesto.