Mudanças entre as edições de "POP:Emisso de Nota Fiscal Cliente Retira"

Edição das 17h23min de 29 de julho de 2020

Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão

Data: 29/07/2020

1. Objetivo

2. Aplicação

Operador de Caixa / Faturista 

É de responsabilidade do Pedro a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NFe - Nota fiscal Eletrônica 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

6. Diretrizes

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Operador de Caixa/ Faturista solicita o pedido ao cliente. 

7.2 - O Operador de Caixa / Faturista confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente. 

7.3 /7.4 - O Operador de Caixa / Faturista verifica se está correto e acessa o sistema ERP. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira

Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento. 

7.5 - O Operador de Caixa / Faturista emite a Nota Fiscal. 

7.6 /7.7 - Se a nota foi autorizada o Operador de Caixa / Faturista destaca o canhoto da Nota FIscal 

Caso a Nota Fiscal não seja autorizada o Operador de Caixa / Faturista consulta a mensagem de erro no ajuda. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Rejeicoes

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Criticas_Integracao_SDE

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE

7.8 - 

8. Registros

9. Indicadores

10. Plano de Comunicação do Processo

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo