Mudanças entre as edições de "Manual: Manual Inventário Fábrica Química"

Edição das 16h08min de 16 de junho de 2020

O processo de inventário no sistema inicia-se com a conciliação de Saldos.

1 - Conciliação de Saldos

Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto

Para concilar o saldo informar: 

Depósito: código do depósito 140,105,102,101,110,121,120 e 100. Informar individualmente para conciliação.

Selecionar:  * Reserva Exclusiva

Marcar:

Buscar movimentos de estoque "RE" e "NR" [E210MVP]

Gerar arquivo log. (txt)

Processar o arquivo.

O Próximo passo é o fechamento dos estoques.

2 - Fechamento de Estoque

Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

Para fazer o fechamento de estoque selecionar: 

Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.

* Atualização dos estoques

 No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)

* Corrige 

Processar 

Para iniciar a contagem física devemos fazer a abertura do inventário.

3 - Abertura do Inventário

Para abrir o inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração 

Data Base: data do inventário

Depósito: 

Bloq. Movimen: S

Opção: Todos

Ordenação: Produto / Derivação 

Lote/Série: N

Gerar Inventário

* Por depósito

Desmarcar - Não mostrar na tela 

Mostrar 

Processar

7 - Contagem Manual 

Da quarta contagem em diante não usamos o coletor, os produtos que sairem nessas contagens devem ser contados e anotados no relatório 300 e lançados na seguinte tela: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos: 

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito que está fazendo o ajuste manual

Nº Contagem: digitar próxima sequencia que aparece na tela 

Nº Documento: 123

Modalidade: Todos

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados . 

Clicar em Mostrar. 

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque. 

Clicar em Processar 

Clicar em Sim

Clicar emNão

Gerar o relatório 300 colocar contagem 5 e verificar se zerou. Se ainda constarem produtos neste relatório fazer a contagem e lançar novamente ir colocando as próximas sequências , por exemplo: 4,5,6 .... até que o relatório fique zerado. 

Atenção para não lançar o mesmo produto na mesma contagem. Por exemplo lança o produto na quarta contagem, continua com diferença e lança de novo na quarta, se fizer isso ele soma as quantidades. O correto é cada vez que for lançar colocar a próxima contagem. 

8 - Apuração de Inventário 

Após o lançamento das contagens manuais gerar o relatório 302 - Apuração de Inventário. 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventários / Relatórios 

Relatório número 302

302 *Mariano – Apuração de Inventario

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade

Imprimir o relatório 302 e analisar as diferenças, nos casos em que ainda houver ajustes fazer lançamento manual novamente. 

 Após análise do relatório de inventário o Gerente Comercial e Coordenador Administrativo devem assinar o relatório e encaminhar por e-mail para: compras@comercialmariano.com.br. 

10 - Relatórios para acompanhamento das Contagens 

Solicitei a criação de um outro relatório que mostre as faltas e sobras por derivação, acredito que fique mais fácil para identificarmos as diferenças.

O relatório 304 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos. 

Para gerar o relatório 304 acessar o menu: