Mudanças entre as edições de "Mariano:POP Modelo Padrao"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 94: Linha 94:
 
| <br/>
 
| <br/>
 
|}
 
|}
−
 
  
 
'''11. Anexos:'''
 
'''11. Anexos:'''
Linha 101: Linha 100:
  
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
 +
|-
 +
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
 +
| '''Aprovado por:'''<br/>
 +
|-
 +
| Nome:
 +
| Nome:<br/>
 +
|}
 +
 +
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
 +
|-
 +
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
 +
|}
 +
 +
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
 +
|-
 +
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
 +
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
 +
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
 +
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|}
 +
 +
'''Procedimento Operacional Padrão - Emissão de Nota de Consumidor Eletrônica'''
 +
 +
Data: 28/05/2020
 +
 +
'''1. Objetivo'''
 +
 +
Transformar o pedido em documento fiscal atendendo obrigações legais e controles internos.
 +
 +
'''2. Aplicação'''
 +
 +
Operador de Caixa&nbsp;
 +
 +
É de responsabilidade da Josefa a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;
 +
 +
'''3. Documentos de Referência'''
 +
 +
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
 +
 +
NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 +
 +
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos&nbsp;
 +
 +
PDV - Ponto de Venda&nbsp;
 +
 +
XML - Arquivo eletrônico&nbsp;
 +
 +
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 +
 +
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
 +
 +
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
 +
|-
 +
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
 +
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
 +
|-
 +
| Fechamento do Pedido&nbsp;
 +
| Operador de Caixa&nbsp;
 +
|-
 +
| Autorização da NFCe
 +
| Secretaria da Fazenda&nbsp;
 +
|-
 +
| Emissão do Danfe
 +
| SDE/eDocs&nbsp;
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|}
 +
 +
'''6. Diretrizes'''
 +
 +
Não receber do cliente com condição de pagamento diferente do pedido.&nbsp;
 +
 +
'''7. Descrição das Atividades'''
 +
 +
'''7.1 -''' Operador de Caixa solicita o pediido ao cliente.&nbsp;
 +
 +
7.2 - Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente.&nbsp;
 +
 +
7.3 / 7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e importa o pedido no PDV.&nbsp;
 +
 +
Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento.&nbsp;
 +
 +
7.5 / 7.6 - O Operador de Caixa confirma se&nbsp; importou o pedido e inicia a emissão da NFCe.&nbsp;
 +
 +
Se não importou o Operador de Caixa&nbsp; visualiza a mensagem de erro no PDV.&nbsp;
 +
 +
7.7 - O Operador de Caixa consulta a mensagem de erro no ajuda.&nbsp;
 +
 +
7.8 - O Operador de Caixa verifica se é possível solucionar
 +
 +
7.9 - Caso seja possiível o Operador de Caixa faz a correção.&nbsp;
 +
 +
7.10 - Se o Operador de Caixa não consegue fazer a correção encaminha para o Back Office.&nbsp;
 +
 +
7.11 - O Back Office consulta o erro no sistema.&nbsp;
 +
 +
7.12 - O Back Office corrige e cadastra a solução no sistema. <span style="background-color:#ffff00;">(colocar link do ajuda)</span>
 +
 +
7.13 - o Back Office informa o Operador de Caixa sobre a correção.&nbsp;
 +
 +
7.14 / 7.15&nbsp; - O Operador de Caixa verifica com o cliente se deseja identificar CPF na NFCe.&nbsp;
 +
 +
Caso o cliente não deseja identificar o Operador de caixa prossegue com a emissão da NFCe.&nbsp;
 +
 +
7.16 - O Operador de Caixa recebe o valor da NFCe de acordo com a condição e valor informado no pedido.&nbsp;
 +
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Fechamento_de_Vendas_PDV_Senior http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Fechamento_de_Vendas_PDV_Senior]
 +
 +
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior]
 +
 +
7.17 - O Operador de Caixa finaliza a NFCe.&nbsp;
 +
 +
7.18 / 7.19 - O Operador de Caixa quando não finaliza a NFCe carimba o pedido como pago.
 +
 +
Quando finaliza a NFCe o Operador de Caixa entrega o documento fiscal, quando não finaliza entrega o pedido para retirar os produtos.&nbsp;
 +
 +
7.20 - O Operador de Caixa analisa o erro.&nbsp;
 +
 +
7.21 / 7.22 - O Operador de Caixa faz a correção conforme descrito no ajuda.&nbsp;<span style="background-color:#ffff00;">(colocar link do ajuda)</span>
 +
 +
Caso o Operador de Caixa não consiga, solicita ao Coordenador Administrativo a abertura de chamado na Senior.&nbsp;
 +
 +
7.23 - O Coordenador Administrativo confere o ERP e o Retaguarda.&nbsp;
 +
 +
7.24 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Financeiro sobre a correção.&nbsp;
 +
 +
 +
 +
'''8. Registros'''
 +
 +
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
 +
|-
 +
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
 +
| Nome do Registro
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|}
 +
 +
'''9. Indicadores'''
 +
 +
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
 +
|-
 +
| Indicador
 +
| Fórmula<br/>
 +
| Periodicidade<br/>
 +
| Meta
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|}
 +
 +
'''10. Plano de Comunicação do Processo'''
 +
 +
{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
 +
|-
 +
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
 +
| style="text-align: center;" | Quem Comunicar
 +
| style="text-align: center;" | Pra quem comunicar<br/>
 +
| style="text-align: center;" | Quando Comunicar<br/>
 +
| style="text-align: center;" | Como Comunicar<br/>
 +
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|-
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
| <br/>
 +
|}
 +
 +
'''11. Anexos:'''
 +
 +
01 – Fluxograma do Processo
 +
 +
[https://cawemo.com/share/fc321896-37c3-4f60-b06b-3f32c7e50351 https://cawemo.com/share/fc321896-37c3-4f60-b06b-3f32c7e50351]
  
  

Edição das 18h18min de 28 de maio de 2020

Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão

Data:

1. Objetivo

2. Aplicação

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 






6. Diretrizes

7. Descrição das Atividades

8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro




9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunicar Pra quem comunicar
 Quando Comunicar
 Como Comunicar
 Objetivo Específico












11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo




Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação






Procedimento Operacional Padrão - Emissão de Nota de Consumidor Eletrônica

Data: 28/05/2020

1. Objetivo

Transformar o pedido em documento fiscal atendendo obrigações legais e controles internos.

2. Aplicação

Operador de Caixa 

É de responsabilidade da Josefa a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

PDV - Ponto de Venda 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Fechamento do Pedido  Operador de Caixa 
Autorização da NFCe Secretaria da Fazenda 
Emissão do Danfe SDE/eDocs 


6. Diretrizes

Não receber do cliente com condição de pagamento diferente do pedido. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - Operador de Caixa solicita o pediido ao cliente. 

7.2 - Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente. 

7.3 / 7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e importa o pedido no PDV. 

Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento. 

7.5 / 7.6 - O Operador de Caixa confirma se  importou o pedido e inicia a emissão da NFCe. 

Se não importou o Operador de Caixa  visualiza a mensagem de erro no PDV. 

7.7 - O Operador de Caixa consulta a mensagem de erro no ajuda. 

7.8 - O Operador de Caixa verifica se é possível solucionar

7.9 - Caso seja possiível o Operador de Caixa faz a correção. 

7.10 - Se o Operador de Caixa não consegue fazer a correção encaminha para o Back Office. 

7.11 - O Back Office consulta o erro no sistema. 

7.12 - O Back Office corrige e cadastra a solução no sistema. (colocar link do ajuda)

7.13 - o Back Office informa o Operador de Caixa sobre a correção. 

7.14 / 7.15  - O Operador de Caixa verifica com o cliente se deseja identificar CPF na NFCe. 

Caso o cliente não deseja identificar o Operador de caixa prossegue com a emissão da NFCe. 

7.16 - O Operador de Caixa recebe o valor da NFCe de acordo com a condição e valor informado no pedido. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Fechamento_de_Vendas_PDV_Senior

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior

7.17 - O Operador de Caixa finaliza a NFCe. 

7.18 / 7.19 - O Operador de Caixa quando não finaliza a NFCe carimba o pedido como pago.

Quando finaliza a NFCe o Operador de Caixa entrega o documento fiscal, quando não finaliza entrega o pedido para retirar os produtos. 

7.20 - O Operador de Caixa analisa o erro. 

7.21 / 7.22 - O Operador de Caixa faz a correção conforme descrito no ajuda. (colocar link do ajuda)

Caso o Operador de Caixa não consiga, solicita ao Coordenador Administrativo a abertura de chamado na Senior. 

7.23 - O Coordenador Administrativo confere o ERP e o Retaguarda. 

7.24 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Financeiro sobre a correção. 


8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro




9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunicar Pra quem comunicar
 Quando Comunicar
 Como Comunicar
 Objetivo Específico












11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/fc321896-37c3-4f60-b06b-3f32c7e50351



Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação






Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Mariano:POP_Modelo_Padrao&oldid=18521"