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Esta tabela permite que o usuário entenda os relacionamentos entre os diversos tipos de integração que os Integradores do sistema Gestão de Lojas administram. Desta forma, é possível identificar o motivo pelo qual um eventual registro não foi processado por um Integrador, ou seja, que está com status de "Enfileirado", neste caso.
 
Esta tabela permite que o usuário entenda os relacionamentos entre os diversos tipos de integração que os Integradores do sistema Gestão de Lojas administram. Desta forma, é possível identificar o motivo pelo qual um eventual registro não foi processado por um Integrador, ou seja, que está com status de "Enfileirado", neste caso.
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<div class="NavFrame" style="text-align:left"><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">'''Exemplo onde a consulta de informações desta tabela será necessária:'''</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">'''1º - Foi verificado que uma Nota Fiscal de Entrada gerada no ERP não está integrada no sistema Retaguarda, no entanto, ela já foi finalizada no ERP e exportada ao Gestão de Lojas.'''</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">''2º - O Fornecedor da NF de entrada foi recém cadastrado no ERP.''</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">'''3º - Identificado, que no IntegradorMonitorWS existe uma pendência de integração do tipo "CEP_ERP" na fila da Filial que deverá integrar a NF de entrada.'''</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">''4º -Neste caso, através da análise das dependências entre as integrações, é possível identificar que o registro de integração do tipo "99 - NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP" depende da integração do tipo "52 - FORNECEDOR_ERP", que por sua vez depende da integração do tipo "90 - CEP_ERP". Desta forma, é necessário resolver a pendência de integração do tipo "CEP_ERP" para que o Integrador passe a processar os registros do tipo "FORNECEDOR_ERP", e em seguida sejam processados os registros do tipo "NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP".''</div><div class="NavContent"></div></div>
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<div class="NavFrame" style="text-align:left"><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">'''Exemplo onde a consulta de informações desta tabela será necessária:'''</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">'''1º - '''Foi verificado que uma Nota Fiscal de Entrada gerada no ERP não está integrada no sistema Retaguarda, no entanto, ela já foi finalizada no ERP e exportada ao Gestão de Lojas.</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;"'''2º''' ''- O Fornecedor da NF de entrada foi recém cadastrado no ERP.''</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;">'''3º ''''''- '''Identificado, que no IntegradorMonitorWS existe uma pendência de integração do tipo "CEP_ERP" na fila da Filial que deverá integrar a NF de entrada.</div><div class="NavHead" style="background:lightgreen;"'''4º''' ''-Neste caso, através da análise das dependências entre as integrações, é possível identificar que o registro de integração do tipo "99 - NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP" depende da integração do tipo "52 - FORNECEDOR_ERP", que por sua vez depende da integração do tipo "90 - CEP_ERP". Desta forma, é necessário resolver a pendência de integração do tipo "CEP_ERP" para que o Integrador passe a processar os registros do tipo "FORNECEDOR_ERP", e em seguida sejam processados os registros do tipo "NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP".''</div><div class="NavContent"></div></div>
  
  

Edição das 10h44min de 17 de dezembro de 2018

Índice

Parametrizações por processo(detalhado)

Estas parametrizações indicam ao sistema que a empresa foi habilitada para utilizar as funcionalidades e obrigações do segmento de Varejo. Desta forma, serão habilitadas diversas interfaces no Gestão Empresarial | ERP, filtros diferenciados e determinadas obrigações em alguns processos, como por exemplo: o cadastro de equipamentos fiscais, realizado através da tela: Cadastros > Controladoria > Tributos > Equipamentos fiscais).

 

Cadastros de Empresa

Acesse a tela F070EMP via: Cadastros > Empresas > Cadastro e altere o campo Utiliza módulo Varejo EM para "S – Sim".

 

Abaixo, a lista de atributos a serem observados na parametrização da empresa:

 

Central Crédito (S/N) Indicativo se o cliente utiliza uma Central de Credito na Matriz
Indica que o Gestão Empresarial | ERP estará habilitado para realizar as aprovações de pedidos por financeiras e fará o controle de dívidas, interagindo com as empresas de cobrança de crédito;

Utiliza controle verba compra filiais (S/N)
Indica ao sistema se o controle dos pagamentos (sangria, pagamento de boletos) realizados nos Caixas estará sujeito a controles de verba para estas operações. Por exemplo: pagamentos de pedágio possuem limite de R$50,00;

Indica se as filiais que utilizam o módulo de varejo possuem controle de verba para compras/pagamentos na loja. Isso significa que a loja possui uma verba mensal para controlar seus gastos/despesas tais como material de limpeza, postagens de folders, transportes, pagamento de boletos e diversas outras despesas, sem a necessidade de solicitar verba para a Matriz a cada evento. Essas retiradas são efetuadas do caixa da loja através de Sangrias seguida do motivo. O valor da verba de cada filial é cadastrado na tela <a href="../../menu_cadastros/f070vcf.htm" data-mc-conditions="tipo-conteudo.manual-usuario">F070VCF</a>, limitando o gasto estabelecido e controlando as despesas efetuadas.

Utiliza tabela de juros (S/N)
Indica ao sistema se no momento da confecção de um pedido de venda, serão atribuídos juros e acréscimos, conforme os parâmetros da compra. Por exemplo: se for em cheque para 30 dias, cobrar 8% de juros;

Realiza intermediação de serviços (S/N)
Indica ao sistema se os serviços financeiros de garantia estendida e parcela protegida serão tratados via intermediação. Caso seja, a venda destes serviços não aparecerão no cupom fiscal, mas sim em um comprovante não fiscal. Isso fará com que a incidência de impostos seja menor, conforme o ramo de atividade;

% Custo Dinheiro (custo do dinheiro para cálculo de margem de Contribuição)
Serve para o processo de formação de preços para o comércio. Este percentual é utilizado para ser inserido no cálculo do preço de venda do produto;

% Despesas Operacionais (cálculo da margem de contribuição)
Serve para o processo de formação de preços para o comercio. Este percentual é utilizado para ser inserido no cálculo do preço de venda do produto.

Obs: Copiar parametros dinamicos (duplicar) da filial 403

Cadastros de Filiais

  • Acesse a tela F070FCA via: Cadastros > Filiais > Cadastro e altere o campoTipo de Empresa para "2 – Comércio".

Indica que a filial foi habilitada para ser utilizada no ramo de Comércio.

Análise de Crédito

  1. Acesse a tela F085CCA via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Categoria Análise de Crédito/Cadastro
    Permite informar as categorias de crédito que serão controladas. Estas categorias posteriormente serão vinculadas aos clientes e serão utilizadas como ponto de decisão na aprovação ou não de um pedido realizado pelo sistema de loja. Em caso em que a rede local estiver indisponível, é através desta categoria que o pedido será aprovado.
  2. Acesse a tela F085AEC via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Autenticadores Crédito/Cadastro. Esta parametrização tem o objetivo de cadastrar os autenticadores de crédito externos, para que no momento em que o pedido entrar em modo de bloqueio, o sistema possa interagir com essas empresas externas e retornar a aprovação ou não do pedido. Este procedimento é feito pelo sistema de Loja. Autenticadores de crédito são por exemplo: TAN, Serasa, SPC, entre outros. Nesta situação, o pedido entrará em análise de crédito sempre que a forma de pagamento assim exigir.
  3. Acesse a tela F085LAF via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Autenticadores de Crédito > Ligação de Autenticadores Crédito X Filiais
    Ligue os autenticadores externos às filiais desejadas.
  4. Acesse a tela F070FCF via: Cadastros > Filiais > Análise de Crédito Fases de Classificação
    Cadastre as fases de classificação
  5. Acesse a tela F070CFC via: Cadastros > Filiais > Análise de Crédito > Cadastro de Classificação
    Cadastre a ligue às fases de classificação
  6. Acesse a tela F070CFA via: Cadastros > Filiais > Análise de Crédito > Classificar
    Permite definir qual fase que cada filial irá operar e qual a classificação que os clientes ligados e ela serão definidos. Este procedimento é utilizado no sistema de Loja para a aprovação de pedidos com autenticador externo.

Parâmetros por Gestão

  1. Acesse a tela F070FES via: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Estoques.
Permite parametrizar o processo de Estoque e definir o comportamento dele no Gestão Empresarial | ERP e no Sistema de Loja. É recomendado configurar o campo Critério Formação Estoque igual a "8 – Estoque – Análise/Carga Bloqueio – Reserva", pois diferente do Gestão Empresarial | ERP, não há outro parâmetro para alterá-lo. Esta informação basicamente define que o saldo de estoque será mostrado da seguinte forma: saldo físico + saldo em ordens – saldo reservado – saldo reservado em analise – saldo bloqueado.
  1. Acesse a tela F070FEF via: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão/Tributos. Verifique os seguintes campos no momento na parametrização:
  • Incentivador Cultural- vender para escolas, etc. Conceito com a área Tributária
  • Perfil Tributário
  1. Acesse a tela F085LAF via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Autenticadores de Crédito > Ligação de Autenticadores Crédito X Filiais.
Ligue os autenticadores externos às filiais desejadas.
  1. Acesse a tela F070FVE via: Cadastros >Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas e Faturamento. Verifique os seguintes campos no momento na parametrização.
  • Categoria Crédito Novo Cliente
  • Quantidade de Envios Pedido Análise - quantas vezes o mesmo pedido pode ser enviado para a análise de crédito
  • Limite de Crédito
  • Dias Validade Documento Cliente (cópias dos documentos pessoais fornecida pelo cliente)
  1. Acesse a tela F070FCT via: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contabilidade. Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
  • Nome Sócio Responsável
  • Nome Contador
  • CRC/CPF Contador (1SC999999O8SSC)
  • Endereço do Contador
  • Número
  • CEP
  • Bairro
  • Telefone
  • E-mail
  1. Acesse a tela F070CFA via: Cadastros > Filiais > Análise de Crédito > Classificar.
Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
  • Aba Tesouraria (2):
    • Transação Débito por Transferência entre Contas
      • No cadastro desta transação, o campo Transação Transferência entre Contas.
    • Transação Crédito por Transferência entre Contas
      • No cadastro desta transação, o campo Transação Transferência” deve estar nulo.
  1. Acesse a tela F070FCP via: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento Classificar.
Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
  • Aba Compras (2):
    • Fornecedor Curso
    • Consistir chave eletrônica da nota fiscal: este parâmetro deverá ser definido como "S - Sim" para todas as filiais que possuírem integração com sistema Gestão de Lojas. Isso é necessário porque o sistema Gestão de Lojas exige que a chave de acesso de um documento eletrônico não ultrapasse 44 caracteres. Caso este parâmetro não seja definido como "S - Sim" no Gestão Empresarial | ERP e seja efetuada a geração de uma NF-e com mais de 44 caracteres na chave de acesso, por exemplo, a seguinte mensagem de erro de integração poderá ser gerada no IntegradorMonitorWS do sistema Gestão de Lojas: "O valor do campo 'chaveNfe' é maior que o tamanho permitido. Tamanho informado 'XX', tamanho máximo '44'".
  1. Acesse a tela F070FRE via: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras a Receber.
Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:
  • Portador
  • Carteira
  • % Mora mês / Dias tolerância
  • Tipo Juros CR
  • % Multa / Dias tolerância
  • Aba Receber (2)
    • Incentivador Cultural - vender para escolas, etc. Conceito com a área Tributária

 

Sistemas Integrados

  1. Acesse a tela F000SIS via: Cadastros > Integrações >Cadastro de Sistemas Integrados.

    São definidos os sistemas aptos para serem utilizados nos web services internos do Gestão Empresarial | ERP. Para o segmento de Varejo, a sigla é "VAREJOEM", e o tipo precisa ser "02".
  2. Acesse a tela F000SXT via: Cadastros > Integrações > Configuração de Tipos de Informação e insira as informações que se deseja exportar para as filiais.
    As opções marcadas nesta tela farão com que as alterações realizadas no Gestão Empresarial | ERP, fiquem aptas a serem exportadas para o sistema de Loja. Exemplo: se for marcado a opção de Forma de Pagamento, toda e qualquer inclusão/alteração de uma forma de pagamento, será armazenada em uma estrutura separada para ser exportada pelo sistema integrador.
    Exemplo: se for marcado a opção de Forma de Pagamento, toda e qualquer inclusão/alteração de uma forma de pagamento, o sistema armazenará em uma estrutura separada para ser exportada pelo sistema integrador. Abaixo estão as exportações obrigatórias:
  • Depósitos
  • Formas de Pagamento
  • Empresa/Filial
  • Condições de Pagamento
  • Tabelas de Preços
  • Clientes
  • Representante
  • Fornecedor
  • Transportadora
  • CEP
  • Seguradoras
  • País
  • Fabricante
  • Estado
  • Conta Financeira
  • Família
  • Montagem
  • Agrupamentos
  • Classificação Fiscal
  • Motivo
  • Feriado
  • Portadores
  • Contas Internas da Tesouraria
  • Notas fiscais de compra
  • Tipos de Títulos
  • Tabelas de preços de fretes
  • CFOP's
  • Bancos
  • Definições de Metas
  • Títulos contas a pagar
  • Baixas de títulos de contas a pagar
  • Atributos de Vendas
  • Equipamentos
  • Movimento de Estoque
  • Títulos a receber
  • Perfis de Usuários
  • Motoristas
  • Baixas de títulos a receber
  • Serviços de fretes
  • Série de Nota Fiscal
  • PDV
  • Impostos Produtos
  • Impostos Serviços
  • Natureza de Gastos
  • Tabelas de Juros
  • Verbas de compras
  • Tabelas de Tributos
  • Categoria Clientes para análise de crédito
  • Financeira
  • Situação de pedidos para análise de crédito
  • Carteiras de Cobrança
  • Ligação Produto X Depósito
  • Produto – Varejo Senior
  • Serviços – Varejo Senior
  • Unidade de Medida
  • Saldo Inicial de Estoque
  • Operadoras de Cartão
  • Reabilitar notas de compras
  • Cancelar nota fiscal de compra


Obs: Parametro Global, só necessário ajustar na primeira empresa

Cadastro de Usuários 

Acesse a tela F090PFU via Cadastros > Representantes > Perfis de Usuários.

Cadastre os tipos de usuários que a loja pode ter: Administrador, Vendedor, Operador PDV, Financeiro, Supervisor, Gerente, etc, entre outros, sendo que, é necessário que haja no mínimo um perfil cadastrado. Estes perfis controlarão o acesso dos usuários a determinados processos e permissões ao utilizar o sistema de loja. 

Atenção:
Após a implantação do sistema de loja, é necessário que as permissões de cada perfil sejam configuradas.


Obs: Parametro Global, só necessário ajustar na primeira empresa

Cadastro do Representante

Acesse a tela F090REP via Cadastros > Representantes > Cadastro.

Verifique os seguintes campos:

  • Aba Cadastro:
    • Tipo Representante: F – Pessoa física
  • Aba Definições
    • Categoria Representante: Informar a categoria correspondente (representante, gerente, operador de caixa, etc.)


Obs:
cadastrar CPF
Cadastrar representante para operador de caixa
Utilizar codigo a partir do 7000

Cadastro de Usuários

Acesse a tela F099UCA via Cadastros > Usuários > Cadastro e efetue o cadastro prévio no SGU (Sistema Gerenciador de Usuários – Senior). Recomenda-se que o login seja um número.

Verifique o campo:

  • Representante na loja: Código do representante cadastrado no passo anterior.


Obs:
Ligar campo Representante na loja ao representante cadastrado


Ligação de Representantes Vs Filiais

Acesse a tela F090VAR via Cadastros > Representantes > Ligações > Representante X Filial e efetue a ligação entre cada representante e os parâmetros que utilizara em sua filial.


Obs:
Aqui ajustamos o perfil que cada representante utilizará no PDV

Parâmetros Fiscais

Acesse a tela F032EDC via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Espécie de Documentos.

Os seguintes modelos de documento devem ser cadastrados, para serem utilizados nas opções de venda, compra e devolução.

  • Modelo de documento = 55 (série eletrônica)
  • Exige CNPJ/CPF = S – Sim
  • Modelo documento
  • Exige CNPJ/CPF = S – Sim
  • Modelo documento = 99 (Intermediação Venda)
  • Exige CNPJ/CPF
Obs:
Parametro Global, ajustado somente na primeira empresa

Série de Notas Fiscais

Acesse a tela F020SNF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro.

As séries já cadastradas não serão mais utilizadas no Gestão Empresarial | ERP, e sim, apenas no sistema de loja. Desta forma, outras séries devem ser cadastradas.
Observe que o cadastro de Séries é por filial:

  • Espécie documento
    • 02 – Nota manual consumidor
    • 55 - Nota fiscal eletrônica (NF-e)
    • 99 - Intermediação de venda
  • Qtde. Máxima Parcelas
    • Utilizar um número elevado. Se houver venda com número de parcelas maior que o configurado neste campo, ocorrerá erro na integração.
  • Exclusivo Varejo = S – Sim
  • Numeração NFS Manual = S – Sim

Cadastrar uma série para o ECF:

  • Exclusivo Varejo = N – Não (não pode ser utilizada no PDV/Sistema de Loja, serve apenas para o Gestão Empresarial | ERP importar os cupons fiscais)
  • Util. p/ Impostos = S – Sim
  • Dispositivo Autorizado
  • Posições Número NF = 9
  • Cód. Equip. Fiscal = Equipamento cadastrado no passo anterior



Obs:
equipamento fiscal -> pdv - > Serie
NCE/C01 - Exclusivo varejo = S
Demais = Exclusivo varejo = N
Criar NFE (exclusivo varejo = N)

Condições de Pagamento

Acesse a tela F028GCP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

  • Aba Condição
    • Desconto Condição (podem ser usados, impactam na loja)
    • % Acréscimo Finan. Ven. (podem ser usados, impactam na loja)
    • Para parcelas com juros:
      • %Juros
      • Tipo Cálculo Juros = 1 Tabela Price


Obs:
update E028CPG set acrfim=(acrfim*(-1)) where codcpg in (select) and codemp=?

Ligação Condição de Pagamento X Varejo

Acesse a tela F028VAR via Cadastros > Integrações > Varejo > Condições de Pagamento.

Deverão ser efetuadas as ligações das condições de pagamento que integrarão com o sistema de Varejo. Apenas as condições vinculadas à alguma filial estarão disponíveis no sistema de loja.


Obs:
Enviar as que começam com V/CH/CT

Tipos de Títulos

Acesse a tela F002TPT via Cadastros > Finanças> Contas a Pagar/Receber > Condições de Pagamento.

Novos Tipos Títulos devem ser cadastrados, mesmo que já existam outros, pois não serão utilizados no Gestão Empresarial | ERP, e sim, somente sistema de Loja. Os tipos de títulos estarão vinculados a todos os títulos a pagar e a receber, gerados pela loja. É através do tipo de um título que o Gestão Empresarial | ERP fará atualização na tesouraria e o fluxo de caixa da empresa.

Cadastre os tipos de títulos, conforme imagem abaixo:

tipo_de_titulo.png

 

Campo Detalhamento
1 – Duplicata
  • Soma C. Receber = D – Soma Duplicatas
  • Soma C. Pagar = D – Soma Duplicatas
  • Aplicação Tipo = A – Ambos
  • Tipo Título Fiscal = 0 – Duplicata
  • Situação = A – Ativo
  • Exclusivo Varejo = S - Sim
2 - Negociados
  • Soma C. Receber = D – Soma Duplicatas
  • Soma C. Pagar = D – Soma Duplicatas
  • Aplicação Tipo = A – Ambos
  • Tipo Título Fiscal = 0 – Duplicata
  • Situação = A – Ativo
  • Exclusivo Varejo = S - Sim
3 – Cheque
  • Soma C. Receber = O – Soma Duplicatas
  • Soma C. Pagar = O – Soma Duplicatas
  • Aplicação Tipo = A – Ambos
  • Tipo Título Fiscal = 01 – Cheque
  • Situação = A – Ativo
  • Exclusivo Varejo = S – Sim
4 - Cartão
  • Soma C. Receber = O – Soma Outros títulos
  • Soma C. Pagar = O – Soma Outros Títulos
  • Aplicação Tipo
  • Situação = A - Ativo
  • Exlusivo Varejo = S - Sim
5 - Troco
  • Soma C. Receber = D – Soma Duplicatas
  • Soma C. Pagar = D – Soma Duplicatas
  • Aplicação Tipo = P – Contas a Pagar
  • Tipo Título Fiscal = 0 – Duplicata
  • Situação = A – Ativo
  • Exclusivo Varejo = S - Sim
Atenção: 
Uma vez que o campo Exclusivo Varejo estiver cadastrado, não é possivel alterar esta informação.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Portadores

Acesse a tela F039POR via Cadastros > Finanças> Portadores e cadastre os portadores conforme a parametrização abaixo:

cadastro-portadores.png



Campo Detalhamento
9999 – Própria Empresa
  • Permite Baixar Títulos na Loja = S – Sim
0001 – Empresa de Cobrança
  • Permite Baixar Títulos na Loja = N – Não



Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Carteiras de Cobrança

Acesse a tela F033CRT via Cadastros > Finanças> Contas a Pagar/Receber > Carteiras cobranças e cadastre as carteiras.

Deve haver no mínimo uma carteira cadastrada (99 - Carteira).


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Cadastros de Forma de Pagamento

Acesse a tela F066FPG via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro.

Formas de pagamento indicam ao sistema como a empresa que efetuou e venda irá receber os valores financeiros do cliente. Conforme o tipo da forma de pagamento, o Gestão Empresarial | ERP irá gerar os títulos e efetuar os procedimentos necessários para que sejam corretamente contabilizados no módulo de Finanças. Exemplo: títulos a vista, títulos de crédito, títulos de cartão, etc.

Campo Detalhamento
1 – Dinheiro
  • Descrição
  • Abreviatura
  • Tipo pagamento = 1 – Dinheiro
  • Forma de Pagamento Liberada = S
  • Exige Análise Crédito = N – Não
  • Situação = A – Ativo
  • Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata
2 – Cheque
  • Descrição
  • Abreviatura
  • Tipo pagamento
  • Forma de Pagamento Liberada
  • Exige Análise Crédito
  • Situação
  • Tipo Título Vendas
  • Tipo Título Subst. Varejo
3 – Crediário
  • Descrição
  • Abreviatura
  • Tipo pagamento = 10 – À Prazo
  • Forma de Pagamento Liberada
  • Exige Análise Crédito = Conforme necessidade da loja
  • Situação = A – Ativo
  • Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata
  • Tipo Título Compras = 1 – Duplicata
4 - Cartão
  • Descrição
  • Abreviatura
  • Tipo pagamento = 20 – Cartão
  • Forma de Pagamento Liberada = S
  • Exige Análise Crédito = N – Não
  • Situação = A – Ativo
  • Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata
  • Bandeiras Débito
  • Bandeiras Crédito
  • Tipo Título Subst. Varejo = 4 – Cartão
7 – Cartão Manual
  • Descrição
  • Abreviatura
  • Tipo pagamento = 8 – Cartão Manual
  • Forma de Pagamento Liberada = S
  • Exige Análise Crédito = N – Não
  • Situação = A – Ativo
  • Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata
  • Tipo Título Subst. Varejo = 4 – Cartão
8 – Crédito
  • Descrição
  • Abreviatura Tipo pagamento = 13 – Troca de mercadorias
  • Forma de Pagamento Liberada = S
  • Exige Análise Crédito = N – Não
  • Situação = A – Ativo
  • Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata


Observações: 
* Para que os demais campos desta tela estejam visíveis, é necessário primeiramente realizar o cadastro na tela F070VAR. 
* É necessário que haja um tipo de Título de Venda para cada Tipo de Pagamento. 
* A forma de pagamento dever estar liberada para a utilização no sistema de Loja


Obs:
1º desabilitar integração forma de pegamento megasul destas filiais (Tela F000SXT)
2º configurar 1,3,5,18,19,20,22 (ajustar o campo tipo), tipo de titulo - Copiar a empresa 4

Cadastro Operadoras de Cartões

Acesse a tela F066OPE via Cadastros > Finanças > Operadoras de cartões e realize o cadastro das operadoras de cartões de débito e crédito da empresa. 

Nota:
Os campos Número de Parcelas e Taxa Repasse são obrigatórios. Caso não cadastrados, o PDV não irá liberar o botão para utilizar o cartão POS.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Parâmetros das Formas de Pagamento para Varejo

Acesse a tela F066VAR via Cadastros > Integrações > Varejo > Formas de Pagamento e realize a parametrização conforme modelo abaixo:

Campo Detalhamento Observação
Código para ECF Não Utiliza  
Descrição ECF Obrigatório Cadastrar a mesma descrição da ECF, as formas do tipo 20-cartão devem ter a mesma descrição (isto ocorre de maneira automática).
Moeda Não Utiliza  
Forma Pagamento Troco Obrigatório Primeiramente o campo Aceitar Troco deve ser preenchido.
% Acréscimo Opcional Quando utilizada esta forma de pagamento, lança um acréscimo.
8% Desconto Opcional Quando utilizada esta forma de pagamento, lança um desconto.
Máximo Troco Opcional Troco máximo aceito para a forma, se a forma aceitar troco.
Qtde Máxima de Parcelas Obrigatório para Cartão Quantidade máxima quando parcelado pelo estabelecimento.
Vlr. Limite Opcional Valor máximo no qual a forma pode ser utilizada. Ex.: só aceito cheque até R$500.00.
Max. Sangria Opcional Indica que quando o caixa atingir esse valor, para a forma de pagamento, o PDV avisará ou exigirá que a sangria seja realizada.
Bloqueia Venda Não utiliza  
Bloqueio Rec. Títulos Obrigatório Ao estar selecionado como SIM, não permite receber título no PDV com esta forma de pagamento.
Bloqueio para Descontos Não Utiliza  
Bloqueio para Consumidor Obrigatório Caso esteja como SIM, será obrigatório informar o cliente no momento da venda no PDV.
Bloqueio para Recarga Não Utiliza  
Indicativo para Baixa de Títulos Não Utiliza  
Nome do Favorecido Não Utiliza  
Texto Comprovante Opcional Comprovante "pós-venda".
Situação Obrigatório Ativa/inativa.
Valor Digitado Caixa Não Utiliza  
Recebimento Entrada Obrigatório Indica se a forma de pagamento pode ser usada para receber Entrada.
Abertura Gaveta Obrigatório Indica se abre a gaveta de dinheiro.
Imprime bom para Não Utiliza  
Nro Vias Comprovante Não Utiliza  
Texto Recibo Paga Não Utiliza  
Forma Disp. Caixa Obrigatório Indica se a forma vai ficar disponível no PDV para vendas diretas (sem Pedidos).
Finalizador Rápido Não Utiliza  
Possibilita Sangria Obrigatório Indica se a forma de pagamento aceita realizar sangria (é obrigatório estar habilitado para dinheiro). Para as demais, apenas funciona como comprovante de retirada do caixa.
Tipo Financiamento Não Utiliza  
Valor Mínimo Opcional Valor mínimo para utilização. Ex.: Só aceito cheque a partir de R$500,00.
Tipo Leitura CMC7 Não Utiliza  
Permite Pré Datado Obrigatório para Cheque Indica se pode ser informado cheque Pré.
Imprime Comprovante de Recebimento Opcional Se imprime "pós-venda".
Imprime Conf. Dívida Não Utiliza  
Texto Conf. Dívida Não Utiliza  
Nro Vias Conf. Divida Não Utiliza  
Imprime Carnê Obrigatório para Crediário Indica o número de vias do carnê no Sistema de Loja.
Parc. Para Administradora Obrigatório para Crediário Indica se parcela pela administradora.
Parc. CDC Obrigatório para Cartão Se usa CDC, deixar NÃO porque o sistema não está preparado para isso.
Permite Troco Opcional Indica se a forma aceita troco.
Consiste Limite Não Utiliza  
Imprime Comprovante de Pagamento Não Utiliza  

 

Campo Detalhamento
1 – Dinheiro
  • Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF)
  • % Acréscimo 
  • % Desconto
  • Máx. Troco
  • Vlr. Limite
  • Máx. Sangria
  • Bloq. Rec. Títulos = N – Não
  • Bloq. p/ Consumidor = N – Não
  • Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado)
  • Situação = A – Ativo
  • Recebimento Entrada = S – Sim
  • Abertura Gaveta = conforme preferência da loja
  • Forma Disp. Caixa = S – Sim
  • Possibilita Sangria
  • Valor Mínimo
  • Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja
  • Parc. CDC = N
  • Imprime Comp. Pagto.
2 – Cheque
  • Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF)
  • Forma de Pagamento Troco
  • % Acrés.
  • % Desc.
  • Máximo Troco
  • Vlr. Limite
  • Máx. Sangria
  • Bloq. Rec. Títulos
  • Bloq. p/ Consumidor
  • Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado)
  • Situação = A – Ativo
  • Recebimento Entrada
  • Abertura Gaveta = conforme preferência da loja
  • Forma Disp. Caixa
  • Possibilita Sangria
  • Vlr. Mínimo
  • Permite Pré-datado
  • Permite Troco = S – Sim
  • Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja
  • Parc. CDC
  • Permite Troco
3 – Crediário
  • Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF)
  • Forma Pagamento Troco
  • % Acrés.
  • % Desc.
  • Máximo Troco
  • Vlr. Limite
  • Max. Sangria
  • Bloq. Rec. Titulos
  • Bloq. p/ Consumidor
  • Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado)
  • Situação = A – Ativo
  • Recebimento Entrada
  • Abertura Gaveta
  • Forma Disp. Caixa
  • Possibilita Sangria
  • Vlr. Mínimo
  • Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja
  • Imprime Carnê
  • Nro. Vias Carnê – conforme preferência da loja
  • Parc. CDC
  • Permite Troco
4 - Cartão
  • Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF)
  • Forma Pagamento Troco
  • % Acréscimo
  • % Desconto
  • Máximo Troco
  • Vlr. Limite
  • Máx. Sangria
  • Bloq. Rec. Títulos
  • Bloq. p/ Consumidor
  • Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado)
  • Situação = A – Ativo
  • Recebimento Entrada
  • Abertura Gaveta
  • Forma Disp. Caixa
  • Possibilita Sangria
  • Vlr. Mínimo
  • Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja
  • Imprime Carnê
  • Nro. Vias Carnê – conforme preferência da loja
  • Parc. CDC
  • Permite Troco
7 – Cartão Manual
  • Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF)
  • Forma Pagamento Troco
  • % Acrés.
  • % Desc.
  • Máximo Troco
  • Vlr. Limite
  • Max. Sangria
  • Bloq. Rec. Titulos
  • Bloq. p/ Consumidor
  • Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado)
  • Situação = A – Ativo
  • Recebimento Entrada
  • Abertura Gaveta
  • Forma Disp. Caixa
  • Possibilita Sangria
  • Vlr. Mínimo
  • Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja
  • Imprime Carnê
  • Nro. Vias Carnê – conforme preferência da loja
  • Parc. CDC
  • Permite Troco
8 – Crédito
  • Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF)
  • Forma Pagamento Troco
  • % Acréscimo
  • % Desconto
  • Máximo Troco
  • Vlr. Limite
  • Max. Sangria
  • Bloq. Rec. Títulos
  • Bloq. p/ Consumidor
  • Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado)
  • Situação = A – Ativo
  • Recebimento Entrada
  • Abertura Gaveta
  • Forma Disp. Caixa
  • Possibilita Sangria
  • Vlr. Mínimo
  • Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja
  • Parcela CDC
  • Permite Troco = N – Não

Ligue as formas de pagamento às condições de pagamento conforme a necessidade. Exemplo:

2 – Cheque 1x, 2x, 3x com juros
3 – Crediário Ligar todas
4 – Cartão 1x à 12x - sem juros 
Observação:
A situação do cheque e cartão somente funcionarão quando a venda for via "Pedidos", exceto se o parâmetro de forma de recebimento do Pedido (F070VAR) estiver como 01 –Condição de Pagamento.


Obs:
Copiar filial 403 (campo parcela estabelicimento=S para forma de pagto 22)

Transportadoras

Acesse a tela F073TRA via Cadastros >Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro e cadastre as transportadoras.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Marcas

Acesse a tela F073MAR via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Marcas e cadastre as marcas dos veículos.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Modelos

Acesse a tela F073MOD via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Modelos e cadastre aos modelos dos veículos.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Cor

Acesse a tela F000COR via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Cores e cadastre as cores dos veículos.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Tipo de Veículo

Acesse a tela F073TIP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Tipos de Veículos e cadastre os tipos dos veículos.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Motoristas

Acesse a tela F073MOT via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Motoristas > Cadastro e cadastre os motoristas.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Veículos

Acesse a tela F073VEI via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Cadastro.

Cadastre os veículos.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Ligação Veículos X Motoristas

Acesse a tela F073LVM via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Veículos X Motoristas e relacione os motoristas às transportadoras.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Cliente Consumidor Final

Acesse a tela F085CAD via Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro.

Esse cadastro é necessário para a parametrização da tela F070VAR. Toda movimentação que é enviada do sistema de loja para o Gestão Empresarial | ERP sem um cliente informado na venda, é recebida no Gestão Empresarial | ERP com o código do cliente Consumidor Final.

Cadastre um cliente para utilizar como consumidor final, conforme parametrização abaixo:

  • Aba Cadastro
    • Tipo Cliente = F – Pessoa Física
    • Tipo Mercado = I – interno
    • Cliente Contribuinte ICMS = N – Não
    • Estado = Informar o mesmo estado da loja
    • Situação = Ativa
  • Aba Definições
    • Representante 
    • Condição de Pagamento (à vista)

Todas as vendas efetuadas para este cliente (consumidor final), irão constar nos arquivos do SPED, mas não irão apresentar o respectivo CPF


Obs:
Ajustar CEP/CPF/Bairro/Cidade/etc.. no cadastro

Motivos e Ocorrências

Acesse a tela F021MOT via Cadastros > Identificadores e Parâmetros > Motivos de Situação > Observações.

Os cadastros podem ser realizados conforme a necessidade. Porém, é obrigatório que haja ao menos um motivo para a sangria, um para suprimento, um para movimento de caixa, e os motivos de estoque.

Cadastre conforme a parametrização abaixo:

Sistema de Loja ERP (Aplicação Motivo)
1 – Entidades (pessoas) 1,2,33 e 99
2 – Sangria 37
3 - Suprimento 39
4 - Nota fiscal de entrada 11
5 - Nota fiscal de saída 8
6 - Estoque 36
7 - Desconto 41
8 - Controle de Frete 40
9 - Controle de montagem 35
10 - Inventário 28
11 - Movimento de Caixa 38
36 - Bloqueio de Estoque 43
37 - Reserva de Estoque 42
38 - Desbloqueio de Estoque 43
39 - Cancelamento de Reserva 42


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Grupos de Natureza de Gastos

Acesse a tela F047GNG via Cadastros >Custos > Grupos de Natureza de Gasto.

O cadastro de grupos de naturezas de gastos são utilizados para a definição de movimentos financeiros no PDV, que não esteja vinculado à alguma venda como: Sangria, Suprimento, Pagamento de algum gasto, etc. Pode ser consultado posteriormente nas telas da Tesouraria do Gestão Empresarial | ERP em Informações Gerenciais.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Cadastro de Natureza de Gastos

Acesse a tela F047NTG via Cadastros > Custos > Natureza de Gasto e cadastre as naturezas de gastos.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Motivos X Natureza de Gasto

Acesse a tela F047LMN via Cadastros > Finanças > Tesouraria > Motivos X Natureza de Gasto e relacione as naturezas de gastos aos motivos.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Transação X Motivos de Ocorrências

Acesse a tela F001TMO via Cadastros > Transações > Transação X Motivos de Ocorrência e ligue todos os motivos de estoque com a transação, conforme exemplo abaixo:

Motivo Transações ligadas
2 – Acerto de estoque 90204 – Entrada por Acerto de Estoque
90254 – Saída por Acerto de Estoque
3 – Roubo 90254 – Saída por Acerto de Estoque
33 – Saldo Inicial de Estoque 90200 – Saldo Inicial de Estoque
36 – Bloqueio Estoque 90292 – Entradas Diversas Estoque Bloqueado
37 – Reserva Estoque 90290 – Entradas Diversas Estoque Reservado
38 – Desbloqueio Estoque 90293 – Saídas Diversas Estoque Bloqueado
39 – Cancelamento Reserva 90291 – Saídas Diversas Estoque Reservado

Depósito

Acesse a tela F205DEP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Depósitos > Cadastro.

O cadastro pode ser realizado conforme a necessidade, mas é necessário cadastrar no mínimo um depósito para cada loja. Siga a parametrização abaixo:

  • Depósito Comprador = S – Sim
  • Aceita Estoque Negativo = N - Não
  • Filial Localização: Informar a filial que ele faz parte
  • Situação = A - Ativo
  • Depósito Vendedor


Obs:
40377 (criar novo deposito e transferir ligação produto x deposito para este novo)
Na tela F210LPD desativar em ligação em um deposito e ativar no outro)

Unidade de Medida

Acesse a tela F015UMA via Cadastros > Produtos e Serviços > Unidades de Medida > Agrupado.

Campos que afetam o Sistema de Loja:

  • Unidade de Medida ECF (não deve ultrapassar duas casas)
  • Descrição
  • Qtd. Decimais (não ultrapassar a quantidade de decimais configurada na impressora fiscal)



Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa
somente conferir Unid.Medida ECF

Classificação Fiscal

Acesse a tela F022CLF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Individual e cadastre as classificações fiscais.



Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Formas de Agrupamentos

Acesse a tela F013AGP via Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Formas agrupamentos > Individual, cadastre os agrupamentos comerciais (opcional) e agrupamentos para garantia estendida (obrigatório para venda de garantia estendida).


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Cadastro de Origens

Acesse a tela F083ORI via Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro, cadastre as origens dos produtos e parametrize os seguintes campos:

  • Tipo de Produto = C – Comprado
  • Controla p/ Série
  • Controla p/ Lote
  • Tipo de Produto p/ Varejo (necessário configurar quando for cursos)
  • Exige Montagem


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Família

Acesse a tela F012FAM via Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias, cadastre a família e parametrize os seguintes campos:

  • Tipo de Produto = C – Comprado ou S – Serviço ou P – Produzido (kit’s)
  • Classificação Fiscal (será sugerida ao cadastrar produtos)
  • Situação Tributária (será sugerida ao cadastrar produtos)
  • Exige Montagem


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Fiscais

Acesse a tela F070EPF via Cadastros > Empresas > Fiscais e parametrize os seguintes campos:

  • Código Fiscal Produto = 2 ou 6 (não configurar 1!)
  • Descrição Fiscal Produto = 4
  • Código Fiscal Serviço = 1 ou 3
  • Descrição Fiscal Serviço = 1
  • Utiliza Código Fiscal = S - Sim


Observação:
Para inserir informação nos campos Código Fiscal e Descrição Fiscal, utilize o botão Configurar da tela.

Atenção:
O Código Fiscal Produto não aceita mais de 14 posições para o Sistema de Loja. Caso o código do produto + código da derivação exceda a 14 posições, deverá ser utilizado o código sequencial e checado a geração do Sped Fiscal.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Produto

Importante
Para integração de produtos ocorra é obrigatório o cadastro do processo automático, do tipo rotina, do 
89 - Gerar grupos fiscais para serem exportados ao sistema Retaguarda. 
É necessário realizar um cadastro para cada empresa que possua filias integrando com o Varejo Senior.

Acesse a tela F075PRO via Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual

Cadastre os atributos relacionados abaixo:Definição dos campos do Sistema de Loja X ERP:

Sistema de Loja Transações ligadas
Código F075PRO, aba Derivação: Código Fiscal
Nome F075PRO, aba Derivação: Descrição Fiscal
Código de Barras F075PRO, aba Derivação: Código Barras
EAN13

ou F075PRO, aba Derivação: Código Barras Livre

Grupo F075PRO: Família
Unidade F075PRO: Unidade Medida (Estoque)
Fabricante F075FAP
Fornecedor F075FAP, campo "Forn."
IPPT F075PRO: Tipo Produto
Volumes F075PRO: Quantidade de volumes do produto
Frete F075PRO: Exige entrega
Montagem F075PRO: Exige Montagem
Agrupamento Comercial F075PRO: Agrup. Comercial
Fora de Linha F075PFL: Fora de linha
Exige nota fiscal eletrônica F075PRO: Exige NF-e
Curso F075PRO: Tipo de produto para comércio = R
Kit F075PRO: Tipo de produto = M
Vender separadamente F075PFL: Vendido separado
Tipo do curso F075PRO, aba Derivações: Tipo do curso
Controle de estoque F083ORI: Controla p/ Série ou Controla p/ Lote
Imprime série no cupom fiscal F075PRO: Imprime série no cupom


Aba Fiscal

Sistema de Loja Transações ligadas
Origem Produto: F075PRO: Origem Fiscal Mercadoria


Serviço: F080SER: Origem Fiscal Mercadoria

Class. Fiscal Produto: F075PRO: Classificação Fiscal


Serviço: F080SER: Classificação Fiscal

UF F070FCA: Estado
Informações Fiscais Conforme cadastro a seguir

 

Informações Fiscais

Sistema de Loja Transações ligadas
Descrição Não existe no ERP.
Tipo de registro F075PRO: Tipo de Produto
Tipo de tributo F075PRO: Tipo de produto = P - 1 – ICMS

F080SER > F000LTN: Aplicação Operação da transação ligada= "V" - ISS Senão ICMS

Sit. Trib. PAF-ECF Produto: 1º E001TNS.COMSTR


2º E075PRO.CODSTR X40 -> Isento X41,X50,X51 - Não tributado X10,X30,X60,X70 - Substituição
X00,X20 -Tributado


PIS

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Modo de Cálculo F075PRO/F080SER:
Código Tabela Preço PIS:


Nulo - Alíquota
Caso não - Valor por unidade

Tabela F075PRO/F080SER:
Código Tabela Preço PIS.
Sit. Trib. Entradas F075PRO/F080SER:
Sit. Trib. PIS Compras
Alíquotas Entradas F049TTR: % Imposto
Alíquota Saídas F049TTR: % Imposto

 

ICMS

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Sit. Trib. Entradas  
Sit. Trib. Saídas Produto:


1º - F001TVE, aba ICMS: Situação Tributária
2º - F075PRO: Situação Tributária


Serviço: F080SER:Situação Tributária

Alíquota Entradas

 

 % Redução Entradas F019TIR: % Red./Acr. Ent. Não Contr.


Obs.: O código da redução deve estar ligado ao produto/serviço (F075PRO/F080SER – Código Redução Impostos)

 % ST Entradas  
 % Red. ST Entradas  
Alíquota Saídas 1º - F019TIE: % ICMS Sai. Não Contrib.


2º - F009PPE: % ICMS Saída Não Contribuinte


Obs.: Se não estiver configurada uma situação tributária no produto, mesmo que estiver configurado um ICMS especial, será obtido o percentual da F009PPE.

 % Redução Saídas F019TIR: % Red./Acr. Sai. Não Contr.
Obs.: O código da redução deve estar ligado ao produto/serviço (F075PRO/F080SER – Código Redução Impostos)
 % ST Saídas Não calcula ST como substituto na loja
 % Red. ST Saídas Não calcula ST como substituto na loja

 

COFINS

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Modo de Cálculo F075PRO/F080SER:
Código Tabela Preço
COFINS:

Nulo -> Alíquota
Senão - Valor por unidade

Tabela F075PRO/F080SER:
Código Tabela Preço COFINS.
Sit. Trib. Entradas F075PRO/F080SER: Sit. Trib. Cofins Compras2º - F001TVE, aba COFINS: Sit. Trib. COFINS
Alíquota Entradas F049TTR: % Imposto
Sit. Trib. Saídas 1º. F001TVE, Aba Cofins: Sit. Trib. COFINS
2º. F075PRO/F080SER: SIt. Trib. Vendas
Alíquota Saídas F049TTR: % Imposto

 

ISS

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Alíquota Entradas 1º - F070FCA: Filial como cliente -> F085CAD, aba Definições: % ISS
2º - F080SXC: Perc. ISS


3º - F008CEP: % ISS
4º - F080SER: % ISS

 % Red. Entradas F019TIR: % Red./Acr. Ent. Não Contrib.


Obs.: O código da redução deve estar ligado ao serviço (F080SER – Código Redução Impostos)

 % Retenção Entradas Não existe no Gestão Empresarial | ERP
Alíquota Saídas 1º - F070FCA: Filial como cliente - F085CAD, aba Definições: % ISS


2º - F080SXC: Perc. ISS
3º - F008CEP: % ISS
4º - F080SER: % ISS

 % Red. Saídas F019TIR: % Red./Acr. Sai. Não Contrib.


Obs.: O código da redução deve estar ligado ao serviço (F080SER – Código Redução Impostos)

 % Retenção Saídas Não existe no Gestão Empresarial | ERP

 

IPI

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Modo de Cálculo F075PRO: Código Tabela Preço IPI:

Nulo -> Alíquota Senão -> Valor por unidade Serviço não possui IPI

Tabela F075PRO: Código Tabela Preço IPI.

Serviço não possui IPI

Sit. Trib. Entradas Não existe no Gestão Empresarial | ERP
Alíquota Entradas F049TTR: % Imposto
Sit. Trib. Saídas 1º - F001TVE, aba Outros: Sit. Trib. IPI
2º - F075PRO: Sit. Trib. IPI Vendas
Alíquota Saídas F049TTR: % Imposto

 

Guia Código de Barras

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Código de Barras F075BAR: Código Barras
Unidade de Medida F075BAR: Unidade Medida

 

Aba Garantia e Assistência Técnica:

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Agrupamento Garantia Estendida F075PRO: Agr. Garantia Estendida
Prazo Recuperação Após Venda (dias) F075PRO: Prazo Recuperação Gar.
Tipo de Garantia do Fabricante 1º - F075FAP: Prazo Garantia Fábrica > 0 = Reparo
2º - F075FAP: Prazo Troca Fábrica > 0 = Troca
3º - Nenhum
Garantia Fabricante (meses) F075FAP: Prazo Garantia Fábrica
Auto texto para Assistência Técnica Não existe no Gestão Empresarial | ERP

 

Guia Imagem

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Imagem 1º - F000CFT: F075LPF


2º - F000CFT: Código da foto com mesmo código do produto


 

Guia Informações sobre o Produto

Sistema de Loja Gestão Empresarial | ERP
Informações sobre o produto F010CTE
Largura (cm) 1º - F075PRO, aba Derivações: Altura da Derivação
2º - F075PRO, aba D. Gerais: Altura do Produto
Profundidade (cm) 1º - F075PRO, aba Derivações: Altura da derivação
2º - F075PRO, aba D. Gerais: Altura do Produto
Peso Bruto (kg) 1º - F075PRO, aba Derivações: Comprimento da Derivação


2º - F075PRO, aba D. Gerais: Comprimento do Produto

Peso Líquido (kg) 1º - F075PRO, aba Derivações: Peso Bruto


2º - F075PRO, aba D. Gerais: Peso Bruto

Peso Líquido (kg) 1º - F075PRO, aba Derivações: Peso Líquido


2º - F075PRO, aba D. Gerais: Peso Líquido


 

Produtos Montados (Kits para o Sistema de Loja)

Acesse a tela F045PLE via: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Modelo X Empresa

Ao possuir um modelo de plano de centros de custos, ligue-o à empresa.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Estágios de Produção

Acesse a tela F093ETG via: Cadastros > Manufatura e Serviços > Estágios de Produção

O produto deve estar ligado a um modelo para que seja exportado. O modelo deve ser criado através da tela F075CSM: Cadastros > Produtos e Serviços > Composição > Simplificada.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Cadastros de Fornecedores

Acesse a tela F095CAD F045PLE via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro

Cadastre os fornecedores e informe Para fornecedor de curso, informe o endereço do site do fornecedor. Verifique os seguintes campos no momento na parametrização:

  • Código
  • Descrição
  • CNPJ/CPF
  • Inscrição Estadual
  • CEP
  • Endereço
  • Número Endereço
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado
  • Telefone

Para fornecedor de curso, informe o "endereço do site de fornecedor". 

Observação:
Todos os fornecedores que serão exportados para a loja devem possuir definições cadastradas, através da guia "Definições", ou através da tela "F095HFO".


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Fabricantes

Acesse a tela F076FAB via: Cadastros > Produtos e Serviços > Fabricantes

Esse cadastro é necessário para efetuar a ligação do Fabricante X Produto. Caso exista mais de um fornecedor (Grupo de Fornecedores) basta cadastrar um único fabricante (dados de um fornecedor). Informe o endereço do site do fornecedor e verifique os seguintes campos no momento na parametrização:

  • Código
  • Descrição
  • Fantasia
  • CEP
  • Endereço
  • Número Endereço
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Clientes

Acesse a tela F085CAD via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro

Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

  • Código
  • Descrição
  • Fantasia
  • Tipo do Cliente (F – Pessoa Física; J – Pessoa Jurídica)
  • Tipo de mercado (I – Interno; E – Externo)
  • CNPJ/CPF
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • Código Suframa
  • Telefone 1
  • Telefone 2
  • Fax
  • E-mail
  • CEP
  • Endereço
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado
  • País
  • Bloqueia Crédito Cliente
  • Bloqueia Crédito Cliente Motivo Situação
  • Observação Motivo
  • Dados Pessoa Física
  • Dados Endereço Entrega/Cobrança
  • Dados Observações

 

Controladoria

Acesse a tela F051IMP via: Cadastros > Controladoria > Tributos> Cadastro

Os impostos são definidos por ramo de atividade em estados em que ocorre a compra/venda e leis municipais. Realize o cadastro conforme a necessidade


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Impostos X Filial

Acesse a tela F055PPF via: Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Imposto (Liga Filial)

Configure a origem do cálculo do imposto por Movimento = M. (por Movimento), e os demais impostos conforme a necessidade


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Ligação do Produto X Transação

Acesse a tela F000LTN via: Cadastros > Integrações> Varejo > Ligação Produto/Serviço X Transação

Nessa etapa é realizada a ligação dos produtos que serão enviados para o Gestão Empresarial | ERP, assim como a definição da transação padrão para cada produto.


Obs:
Validar transação para trocar quando existir campo informações complementares/adicionais (trocar as ligações das transações)
update E075ltp set codtns=????C where codtns=???? And codfil=XXX

Ligação do Produto X Depósitos

Acesse a tela F210LPD via Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado.

Ligue os produtos aos respectivos depósitos e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

  • Produto
  • Derivação
  • Estoque. Neg.
  • Depósito
  • Estoque. Min.
  • Situação.


Obs:
ja ajustado conforme descrito no topicoDepósito

Cadastros de Seguradoras

Acesse a tela F069SEG via: Cadastros > Seguradoras > Cadastros

Cadastre a (s) seguradora (s) para garantia estendida e seguro parcela protegida e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

  • Nome Seguradora
  • CNPJ
  • Seguradora como Cliente
  • Endereço
  • Complemento Bairro
  • CEP
  • Cidade
  • Estado
  • País
  • SUSEP
  • Processo SUSEP
  • Certificado Garantia
  • Apólice Seguro
  • % Comissão (Cobrança da Seguradora)
  • % Comissão (Pagar ao Representante)
  • Data Repasse
  • Qtd. Parcelas Rep. Vendedor
  • Qtd. Parcelas Rep. Filial
  • Mínimo Parcelas
  • Número Endereço
  • Proc. Garant. Estendida
  • Proc. Parc. Protegida


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Tipos de Garantias

Acesse a tela F076TGE via Cadastros > Produtos e Serviços > Tipos de Garantia Estendida

Cadastre os tipos de garantias.


Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Tabela de Vendas (tabela de preço)

Acesse a tela F081GTP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço / Vendas

Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

Dados Gerais

  • Código
  • Descrição
  • Abreviatura
  • Aplicação (1 – Vendas, 7 – Garantia Estendida, 8 – Parcela Protegida)
  • Situação
  • Usada para ECF = S
  • Idade mínima (seguro)
  • Idade máxima (seguro)
  • Tipo de Garantia
  • Seguradora (obrigatório para garantia estendida e parcela protegida, caso contrário não integra com o Sistema de Loja)
  • Família (informado apenas para tabela cuja aplicação seja 7 – Garantia Estendida ou 8 – Parcela Protegida – Deverá ter no mínimo 8 posições)
  • Validades
  • Inicial
  • Final
  • Situação
Observação:
Cada validade gera uma nova tabela de preços para a loja.

Itens Produto

  • Produto
  • Derivação
  • Preço Base
  • % Desconto
  • Situação
  • % Margem Cont. Mín.
  • % Margem Cont. Lim
  • Preço custo base

Garantia Estendida

  • Cód. Garantia Est.
  • Tipo de Garantia
  • Agrup. Gar. Esten.
  • Valor Inicial
  • Valor Final
  • Prazo Garantia Est.
  • Valor Cobrado
  • Valor Custo
  • % Margem Mínima Indicada
  • % Margem Limite Indicada
  • Situação

Parcela Protegida

  • Valor Inicial
  • Valor Final
  • Valor Cobrado
  • Valor Custo
Observação:
O campo Tem ICMS da família do serviço irá definir se os serviços tributarão ISS ou ICMS no sistema Sistema de Loja. Caso tribute ICMS, será necessário preencher a situação tributária e a classificação fiscal no cadastro da família. E, caso tribute por ISS será necessário configurar o código do tipo de serviço fiscal (LC 116) através do parâmetro global:


'Obs:
Parâmetros ja ajustados em configurações anteriores não sendo necessárias alterações

Localização de Entrega

Acesse a tela F062LOC via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Localizações de Entrega

Cadastre as localizações de entrega.


Obs:
Não utilizado em nosso processo de venda

Tabela de Preços de Frete

Acesse a tela F081GTF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço / Vendas

Cadastre a tabela de frete e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

  • Cód. Localização
  • Serviço
  • Vlr. Frete Motorista
  • Vlr. Frete Cliente
  • % Margem Mínima Indicada
  • % Margem Limite
  • Situação


Obs:
Não utilizado em nosso processo de venda do PDV

Ligação Tabela de Preço X Filial

Acesse a tela F081TLA via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Ligações > Tabela de Preço X Filial

Relacione as tabelas de preço às filiais. As tabelas de preço somente serão exportadas para as filiais que possuírem ligação com a tabela de preço.


Obs:
Ajustar situação das tabelas de preço conforme filial 402

Tipos de Contas

Acesse a tela F034TCC via Cadastros > Finanças >Tesouraria > Tipos de Contas

Cadastre os tipos de conta com a aplicação 8. 

Dica:
Recomenda-se cadastrar tipos de contas novos com a aplicação = 8, pois esse cadastro não é por empresa.



Obs:
Parametro Global, necessário ajustar somente na primeira empresa

Contas Internas

Acesse a tela F600CCO via Cadastros > Finanças >Tesouraria > Tipos de Contas

Cadastre no mínimo uma conta geral para cada loja e uma conta para cada PDV/ECF da loja.

  • Aba Dados Gerais:
    • Conta de PDV (Conta do PDV/Caixa = N; Conta de PDV/ECF = S)
  • Aba a Parâmetros por Filial:
    • Cadastrar/Relacionar à filial que possui a conta.


Obs:
copiar 403PDV01 para outras empresas/filiais
copia 40350 para outras empresas/filiais (não pode ter filial), não esquecer de passar pela aba parâmetros por filial

Equipamentos Fiscais

Acesse a tela F050EQF via Cadastros >Controladoria > Tributos> Equipamentos fiscais

Cadastre os equipamentos fiscais.

  • Tipo Equipamento = 3.


Obs:
COpiar cadastro filial 403

Cadastro de PDV

Acesse a tela F070PDV via Cadastros > Integrações > Varejo> Cadastro de PDV

Cadastre os PDV’s, utilizando uma série para cada ECF:

  • Conta do PDV: Informar uma conta interna para movimentações efetuadas na ECF/PDV (não deve ser a conta geral da loja);
  • Código Equipamento: Informar o equipamento fiscal que estará ligado a este PDV;
  • Depósito: Informar o depósito de onde será baixado o estoque do PDV. Neste caso pode ser o depósito da loja.


Obs:
COpiar cadastro filial 403

Parâmetros da Filial para Integração

Acesse a tela F070VAR via Cadastros > Integrações > Parâmetros da Filial para Integrações.


Obs:
Copiar da empresa 4 filial 403

Guia Geral:

  • Cliente Consumidor Final (código do cliente quando o mesmo não quer se identificar na venda)
  • Condição Pagamento = 1 (à vista) [padrão na venda)
  • Motivo Bloqueio (bloqueio de pedido)
  • Tabela Preço Padrão (padrão)
  • Validade Tabela Preços (baseado na informada acima)
  • Depósito da Loja
  • Forma de Recebimento no Pedido
  • Arredondar/Truncar (configuração dos cálculos na venda, baseada na ecf)
  • Manter Pedido Aberto = N (sempre fecha os pedidos)
  • Considera Ligação por Filial x Depósitos (apenas mostrar produtos do depósito da loja)
  • Qtd. Decimais para Preço
  • Quantidade Dias Bloquear Cliente em Atraso
  • Quantidade Dias Tolerância Desc. Por Antecipação
  • Tempo para Cancelar Pedidos (em segundos)
  • Tempo para Cancelar Reservas sem Vencimento (em segundos)
  • Transação Produtos (padrão para pedidos) - Esse campo ficará desabilitado da guia Geral quando utilizado o sistema integrado do tipo 02 - Varejo Senior e será exibido na guia Naturezas de operação com o nome Transação para venda de produtos sem ST. a consumidor final
  • Transação Serviços (padrão para pedidos) - Esse campo ficará desabilitado da guia Geral quando utilizado o sistema integrado do tipo 02 - Varejo Senior e será exibido na guia Naturezas de operação com o nome Transação para venda de serviços sujeitos a ISS a consumidor final.
  • % Desconto por Antecipação
  • Tipo Documento Varejo = 1 – DAV
  • Integração Varejo = S (campo para indicar se existirá integração na filial)
  • Data Início Integração
  • Definição de Senha (tipo de validação de senha)
  • Impressora Padrão (imprimir boletos, carnês e contratos na venda)
  • Permite Baixar Parcelas fora da Sequência
  • Transação Devolução Produto
  • Transação Devolução Serviço
  • Filial Atacadista (sim ou não)
  • Transação para Geração de Ordem de Compra
  • Transação para Pedido a partir de OC
  • Impressão do DAV (somente opções 1 e 2 estão disponíveis para VarejoEM)
  • Qtd. Dias para Devolução
  • Permite Troca de Mercadorias
  • Depósito para Mercadorias Recuperadas
  • Cliente padrão para Pedidos
  • Venda de Fretes (mostrar no cupom ou dilui nos acréscimos)
Importante

Para efetuar o processo de Devolução/Troca de mercadorias é necessário que a transação "1411 - Devolução de Produtos vendidos com ST" esteja parametrizada no Gestão Empresarial | ERP com integração com o módulo do Contas a Pagar (entrada de título por devolução/troca) e de Estoque (entrada em estoque por devolução). A parametrização é efetuada na tela Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Ordem Compra > NF Entrada > Fatura (F0001TCP), guia Integrações.

O motivo desta parametrização se deve, na versão 6.2.1 do sistema Retaguarda, ao ser efetuada a devolução de um produto vendido com CFOP 5405 (venda com ST), o sistema utiliza obrigatoriamente a transação/CFOP 1411 para gerar a devolução (não há possibilidade de alteração desta funcionalidade). Caso não haja a correta parametrização da transação "1411" com integração com Contas a Pagar e Estoque, haverão erros na execução do processo de devolução e integração da transação "1411"com o Gestão Empresarial | ERP.


Guia C.Receber/Pagar

Deverá ser preenchido de acordo com a necessidade, pois basicamente indica ao sistema como será a geração de títulos a pagar e a receber.

Guia Tesouraria:

  • Baixa Titulo
  • Conta do PDV/Caixa
  • Tipo de Título Substs. Varejo
  • Trans. Créd. Tesouraria
  • Trans. Déb. Tesouraria
  • Obriga Motivo para Movimento de Tesouraria

Guia Estoque

  • Motivo Bloqueio de Estoque
  • Motivo Reserva de Estoque
  • Reserva Estoque no Pedido de Venda
  • Obriga Motivo para Bloqueio de Estoque
  • Obriga Motivo para Reserva de Estoque
  • Tempo para Reserva de Estoque
  • Motivo Desbloqueio de Estoque
  • Motivo Cancelamento Reserva de Estoque

Guia Montagem (montagem é gerar no momento da venda, na loja):

  • Transação OC Montadores
  • Transação Título Montadores
  • Serviço OC Montadores
  • Tipo Título para Montagem
  • Dia Vcto. Montadores
  • Imprimir Controle de Montagem no Cupom
  • Valor Padrão Montagem
  • Parâmetros acima para a geração dos títulos a serem pagos aos montadores. Os títulos serão visualizados no ERP.

Guia Serviços TEF

Deve ser preenchido tudo, pois se a empresa deseja poder receber os pagamentos com cartão, é necessário que todos estes campos sejam inseridos.

  • Transação correspondente bancário (usado no pagamento de títulos bancários no PDV, geração de títulos)
  • Transação recarga (usado na recarga de celulares no PDV, geração de títulos)
  • Banco correspondente bancário (banco padrão para os pagamentos)
  • Vende recarga? (mostra se o PDV poderá fazer recargas de celulares)
  • Tipo título correspondente bancário
  • Tipo título para recargas
  • Transação troco para correspondentes bancários e recarga (se o cliente deu um valor maior a dinheiro, indica para qual transação o sistema irá gerar um título de saída do caixa]

Guia Cursos

  • Prazo Cancelamento Curso = 30 (Homologado apenas Cresça Brasil, obrigatório 30 dias)
  • Transação Saída Reposição Cursos
    Utilizada para repor o saldo de cursos nas filiais. Transfere o saldo de cursos do depósito da matriz para o depósito das filiais
  • O campo Transação Transferência da tela "F001TES - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Estoques" deve ser igual ao código da Transação Entrada Reposição Cursos
  • Transação Entrada Reposição Cursos
  • Transação Cancelamento Cursos

Guia Frete (pendência gerada no faturamento da venda no caixa da loja

  • Tabela de preço (tabela padrão de controle de fretes)
  • Transação OC frete (geração padrão de ordem de compra para controle de fretes)
  • Transação título de frete
  • Transportadora
  • Placa veiculo
  • Redespacho
  • Motorista
  • Serviço OC no frete
  • Tipo de título no frete
  • Dia vencimento Frete
  • Imprimir controle de frete no cupom
  • Valor padrão frete

Guia Cartão Presente:

  • Utiliza Cartão Presente = N - Não. Ainda não é suportado pelo sistema.

Guia Nota Fiscal

  • Série NF Manual (série para gerar documento fiscal)
  • Série NF Devolução (série para gerar documento fiscal)
  • Série NFC-e (série para gerar documento fiscal)
  • Série NF de Cupom (série para gerar documento fiscal)
  • Série NF Interm. Vendas Avulsas (série para gerar documento fiscal)
  • No campo Util. p/ Impostos da tela "F020SNF - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro deve estar configurado como "N – Não".

Guia Naturezas de operação:

Guia inerente a área fiscal da empresa, em que constam todas as transações (CFOP’S) necessárias para atender a todos os tipos de processos comerciais de venda, devolução, transferência, remessa, retorno, etc.
Não existe como identificar o que deve ser informado, pois cabe a cada analista fiscal definir quais as operações que a loja poderá fazer.

CFOP para devoluções de venda (produtos) - TNSDPC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
  • Integração com Estoque = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para devolução de venda (serviços) – TNSDSC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo".
  • Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "E – Entrada"
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1.

 

CFOP para devoluções de venda não entregue (produtos de entrega futura) TNSDPN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para devoluções de venda não entregue (produtos de entrega futura) TNSDPN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para devoluções de serviços intermediados – TNSDSI

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para retorno do conserto –TNSRCO

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
  • Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim" ***
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "1 – Sim"
  • Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para recebimento de mercadorias do cliente para conserto - TNSREN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
  • Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
  • Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para nota fiscal a partir do cupom fiscal (produtos) – TNSNFC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
  • Integração com Estoque = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para nota fiscal a partir do cupom fiscal (serviços) - TNSNFS

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
  • Integração com Estoque = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para serviços de intermediação - TNSISV

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a receber"
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***

 

CFOP para notas fiscais manuais (produtos) - TNSMAN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a receber"
  • Integração com Estoque = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Considera tributação de ICMS do item = "Sim" ***
  • Considera tributação de PIS do item = "Sim" ***
  • Considera tributação de COFINS do item = "Sim" ***
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para notas fiscais manuais (serviços) TNSMNS

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a receber"
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de remessa "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Considera tributação de ICMS do item = "Sim"
  • Considera tributação de PIS do item = "Sim"
  • Considera tributação de COFINS do item = "Sim"
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para remessa das mercadorias para conserto - TNSRES

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
  • Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para Devolução das mercadorias consertadas - TNSDMC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
  • Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para nota fiscal de simples faturamento de entrega futura - TNSSFE

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a Receber" ***
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para nota fiscal de remessa de entrega futura - TNSRFU

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma"
  • Integração com Estoque = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***

 

CFOP para nota fiscal de simples faturamento de entrega futura – Interestadual - TNSSIE

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Contas a Receber"
  • Integração com Estoque = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 6. ***

 

CFOP para nota fiscal de remessa de entrega futura - Interestadual - TNSRUE

O sistema de loja permite que o usuário defina uma CFOP padrão para notas fiscais de remessa para entrega futura em operações interestaduais.
</br>Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

  • Situação = "A – Ativo"
  • Integração com Financeiro = "Nenhuma"
  • Integração com Estoque = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
  • Operação é de nota fiscal de remessa = "1 – Sim"
  • Operação é de nota fiscal de retorno de remessa ="0 – Não"
  • Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
  • O código da CFOP deve iniciar com o dígito 6. ***

Estas configurações, estão presentes no cadastramento da CFOP no ERP (estrutura de transações):

Guia Mercado:

  • Origem do contrato de venda (contato financeiro tipo 3, série fiscal para a geração dos documentos)
  • Transação Títulos via contrato de venda (transação para a geração das parcelas)
  • Tipo Título contrato de venda (tipo de título para a geração das parcelas)
  • Texto complementar do contrato de venda (texto livre)

Guia NFC-e

  • Vender por NFC-e (se estiver como S, o sistema entenderá que a partir deste momento, a filial não poderá mais emitir CUPOM FISCAL, mas sim trabalhar com NFC-e)
  • Tempo para solicitar contingência (por segundos, ao finalizar a venda é o tempo que o sistema espera para o pedido de conexão com o SEFAZ)
  • Tipo de impressão de DANFE NFC-e (completo ou simples, aparece todos os produtos ou apenas o valor da venda)
  • Tipo de ambiente para emissão de NFC-e (homologação e produção)
  • Tempo para testar comunicação com SDE (em segundos) (verificação conexão com SDE)
  • Endereço (URL) de conexão com o sistema de Documentos Eletrônicos para NFC-e (endereço para pesquisa de NFC-e, caminho de cada estado
  • Usuário p/ autenticação com o sistema de Documentos Eletrônicos para NFC-e (usuário para autenticação no web service de transmissão)
  • Senha p/ autenticação com o sistema de Documentos Eletrônicos para NFC-e (senha para autenticação no web service de transmissão)
  • Endereço (URL) para consulta pública do NFC-e (consulta de documentos de forma externa, consumidor)
  • Endereço (URL) para consulta do DANFE NFC-e via leitura de QRCode (numeração para cada estado para formar o QRCode)
  • Código Identificador do CSC (Código de Segurança do Contribuinte, empresa)
  • Código de Segurança do Contribuinte no Banco de Dados da SEFAZ (CSC) Código de Segurança do Contribuinte, empresa recebe este número do SEFAZ de cada estado)
Observação:

Para ajudar na parametrização da guia "NotaFiscal", siga o modelo de configurações abaixo:

parametrosfilial1.png


parametrosfilial2.png


parametrosfilial3.png


parametrosfilial4.png


parametrosfilial5.png


parametrosfilial6.png


parametrosfilial7.png


parametrosfilial8.png


parametrosfilial9.png


parametrosfilial10.png


parametrosfilial11.png


parametrosfilial12.png


parametrosfilial13.png
parametrosfilial14.png

Parâmetros do PDV na Filial

Acesse a tela F000PPD via Cadastros > Integrações > Varejo > Parâmetros do PDV na Filial

Cadastre os parâmetros para PDV conforme o ajuda da respectiva tela.


Obs:
Sem ajustes necessários nesta tela

Dependência dos processos que integram com o Varejo

Esta tabela permite que o usuário entenda os relacionamentos entre os diversos tipos de integração que os Integradores do sistema Gestão de Lojas administram. Desta forma, é possível identificar o motivo pelo qual um eventual registro não foi processado por um Integrador, ou seja, que está com status de "Enfileirado", neste caso.

'Exemplo onde a consulta de informações desta tabela será necessária:
1º - Foi verificado que uma Nota Fiscal de Entrada gerada no ERP não está integrada no sistema Retaguarda, no entanto, ela já foi finalizada no ERP e exportada ao Gestão de Lojas.
<div class="NavHead" style="background:lightgreen;"2º - O Fornecedor da NF de entrada foi recém cadastrado no ERP.
3º '- Identificado, que no IntegradorMonitorWS existe uma pendência de integração do tipo "CEP_ERP" na fila da Filial que deverá integrar a NF de entrada.
<div class="NavHead" style="background:lightgreen;"4º -Neste caso, através da análise das dependências entre as integrações, é possível identificar que o registro de integração do tipo "99 - NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP" depende da integração do tipo "52 - FORNECEDOR_ERP", que por sua vez depende da integração do tipo "90 - CEP_ERP". Desta forma, é necessário resolver a pendência de integração do tipo "CEP_ERP" para que o Integrador passe a processar os registros do tipo "FORNECEDOR_ERP", e em seguida sejam processados os registros do tipo "NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP".



Código da Integração Descrição da Integração Dependências da Integração
1 PARAMETROS_FILIAL_ERP 10 - CLIENTE_ERP
14 - DEPOSITO_ERP
78 - TIPO_TITULO_ERP
90 - CEP_ERP
93 - PAIS_ERP
94 - ESTADO_ERP
96 - MOTIVO_ERP
100 - CONTA_INTERNA_ERP
160 - SERIE_ERP
2 UNIDADEMEDIDA_ERP
3 FORMA_PAGAMENTO_ERP 4 - CONDICAO_PAGAMENTO_ERP
13 - OPERADORA_CARTAO_ERP
69 - TIPO_COBRANCA_ERP
77 - PORTADOR_ERP
78 - TIPO_TITULO_ERP
138 - INSTITUICAO_FINANCEIRA_ERP
4 CONDICAO_PAGAMENTO_ERP
5 PRODUTO_ERP 1 - PARAMETROS_FILIAL_ERP
2 - UNIDADEMEDIDA_ERP
14 - DEPOSITO_ERP
52 - FORNECEDOR_ERP
54 - SEGURADORA_ERP
66 - FABRICANTE_ERP
89 - AGRUPAMENTO_ERP
92 - CLASSIFICACAO_FISCAL_ERP
126 - GRUPO_FISCAL_PRODUTO_ERP
221 - COLECAO_ERP
8 SERVICO_ERP 1 - PARAMETROS_FILIAL_ERP
2 - UNIDADEMEDIDA_ERP
14 - DEPOSITO_ERP
52 - FORNECEDOR_ERP
54 - SEGURADORA_ERP
66 - FABRICANTE_ERP
89 - AGRUPAMENTO_ERP
92 - CLASSIFICACAO_FISCAL_ERP
127 - GRUPO_FISCAL_SERVICO_ERP
9 TABELA_PRECO_ERP 3 - FORMA_PAGAMENTO_ERP
5 - PRODUTO_ERP
8 - SERVICO_ERP
10 CLIENTE_ERP 11 - REPRESENTANTE_ERP
90 - CEP_ERP
93 - PAIS_ERP
94 - ESTADO_ERP
96 - MOTIVO_ERP
133 - CATEGORIA_CREDITO_ERP
11 REPRESENTANTE_ERP 75 - PERFIL_USUARIO_ERP
13 OPERADORA_CARTAO_ERP 10 - CLIENTE_ERP
14 DEPOSITO_ERP
18 PEDIDO_ERP
23 IMPOSTO_DETALHADO_PRODUTO_ERP
24 IMPOSTO_DETALHADO_SERVICO_ERP "
51 OPERADORA_TELEFONIA_ERP 10 - CLIENTE_ERP
52 - FORNECEDOR_ERP
52 FORNECEDOR_ERP 90 - CEP_ERP
93 - PAIS_ERP
94 - ESTADO_ERP
96 - MOTIVO_ERP
53 TRANSPORTADORA_ERP 90 -
54 SEGURADORA_ERP 90 - CEP_ERP
93 - PAIS_ERP
94 - ESTADO_ERP
96 - MOTIVO_ERP
55 DEFINICAO_META_ERP
58 MONTAGEM_ERP 5 - PRODUTO_ERP
8 - SERVICO_ERP
10 - CLIENTE_ERP
70 - TABELA_PRECO_FRETE_ERP
96 - MOTIVO_ERP
60 ANALISE_CREDITO_RETAGUARDA
61 MOTORISTA_ERP 53 - TRANSPORTADORA_ERP
62 PEDIDO_ANALISE_CREDITO_AUTENTICACOES_ERP
64 ORDEM_COMPRA_RETAGUARDA
65 MOVIMENTO_ESTOQUE_ERP 5 - PRODUTO_ERP
14 - DEPOSITO_ERP
66 FABRICANTE_ERP 90 - CEP_ERP
93 - PAIS_ERP
94 - ESTADO_ERP
96 - MOTIVO_ERP
68 FERIADO_ERP 90 - CEP_ERP
69 TIPO_COBRANCA_ERP
70 TABELA_PRECO_FRETE_ERP 3 - FORMA_PAGAMENTO_ERP
8 - SERVICO_ERP
73 BANCO_ERP
74 FRETE_ERP
75 PERFIL_USUARIO_ERP
77 PORTADOR_ERP
78 TIPO_TITULO_ERP
79 BAIXA_TITULO_PAGAR_ERP 176 - TITULO_PAGAR_ERP
84 CONSULTA_TITULO_PAGAR_ERP
85 CONSULTA_TITULO_RECEBER_ERP
88 FAMILIA_ERP
89 AGRUPAMENTO_ERP
90 CEP_ERP 93 - PAIS_ERP
94 - ESTADO_ERP
91 CFOP_ERP 94 - ESTADO_ERP
92 CLASSIFICACAO_FISCAL_ERP
93 PAIS_ERP
94 ESTADO_ERP 93 - PAIS_ERP
95 CONTA_FINANCEIRA_ERP
96 MOTIVO_ERP
98 NOTA_VENDA_ERP
99 NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP 5 - PRODUTO_ERP
52 - FORNECEDOR_ERP
100 CONTA_INTERNA_ERP
105 CEP_RETAGUARDA
106 BAIXA_TITULO_RECEBER_ERP 175 - TITULO_RECEBER_ERP
107 CLIENTE_RETAGUARDA
108 APROVEITAMENTO_CREDITO_TITULO_PAGAR_RETAGUARDA
109 BAIXA_TITULO_PAGAR_RETAGUARDA 110 - TITULO_PAGAR_RETAGUARDA
110 TITULO_PAGAR_RETAGUARDA
111 SUBSTITUIR_TITULO_PAGAR_RETAGUARDA 110 - TITULO_PAGAR_RETAGUARDA
112 LANCAMENTO_CONTA_CORRENTE_RETAGUARDA
113 CUPOM_FISCAL_RETAGUARDA
114 REDUCAOZ_RETAGUARDA
115 RETORNO_INTEGRACAO_ERP
116 EXPORTACAO_RETAGUARDA
117 MONTAGEM_RETAGUARDA
118 FERIADO_RETAGUARDA
119 NOTA_FISCAL_SAIDA_CUPOM_RETAGUARDA
120 NOTA_FISCAL_SAIDA_RETAGUARDA
121 SACADO_RETAGUARDA
122 MARCA_ERP
124 MOVIMENTO_ESTOQUE_RETAGUARDA 166 - INVENTARIO_FINALIZACAO_RETAGUARDA
126 GRUPO_FISCAL_PRODUTO_ERP 1 - PARAMETROS_FILIAL_ERP
92 - CLASSIFICACAO_FISCAL_ERP
127 GRUPO_FISCAL_SERVICO_ERP 1 - PARAMETROS_FILIAL_ERP
92 - CLASSIFICACAO_FISCAL_ERP
128 SUBSTITUIR_TITULO_RECEBER_RETAGUARDA 129 - TITULO_RECEBER_RETAGUARDA
129 TITULO_RECEBER_RETAGUARDA
130 BAIXA_TITULO_RECEBER_RETAGUARDA 129 - TITULO_RECEBER_RETAGUARDA
132 CONSULTA_GARANTIA_ESTENDIDA_ERP
133 CATEGORIA_CREDITO_ERP
134 CONSULTA_CLIENTE_ERP
135 TABELA_JUROS_ERP 3 - FORMA_PAGAMENTO_ERP
5 - PRODUTO_ERP
8 - SERVICO_ERP
9 - TABELA_PRECO_ERP
136 TABELA_TRIBUTOS_ERP 5 - PRODUTO_ERP
8 - SERVICO_ERP
137 CONSULTA_ESTOQUE_TODOS_DEPOSITOS
138 INSTITUICAO_FINANCEIRA_ERP
141 FRETE_RETAGUARDA
142 SITUACAO_PEDIDO_ANALISE_CREDITO_ERP
144 PEDIDO_RETAGUARDA
145 TRANSPORTADORA_RETAGUARDA
146 FORNECEDOR_RETAGUARDA
148 RECEBIMENTO_RETAGUARDA
149 CANCELAMENTO_CORRESPONDENTE_BANCARIO_RETAGUARDA
150 PDV_ERP 14 - DEPOSITO_ERP
100 - CONTA_INTERNA_ERP
151 EQUIPAMENTO_FISCAL_ERP
152 CONSULTA_VENDA_ERP
153 FORMA_PAGAMENTO_OBRIGATORIEDADE_ERP 3 - FORMA_PAGAMENTO_ERP
154 PROMOCAO_ERP 5 - PRODUTO_ERP
159 NOTA_FISCAL_ENTRADA_RETAGUARDA
160 SERIE_ERP
161 INVENTARIO_ITEM_RETAGUARDA
162 ESTOQUE_ERP 5 - PRODUTO_ERP
14 - DEPOSITO_ERP
163 ESTORNO_BAIXA_TITULO_RECEBER_RETAGUARDA
165 INVENTARIO_CONTAGEM_RETAGUARDA 161 - INVENTARIO_ITEM_RETAGUARDA
166 INVENTARIO_FINALIZACAO_RETAGUARDA 161 - INVENTARIO_ITEM_RETAGUARDA
165 - INVENTARIO_CONTAGEM_RETAGUARDA
167 CUPOM_FISCAL_CANCELAMENTO_RETAGUARDA
168 BAIXA_TITULO_COMPENSACAO_RETAGUARDA 110 - TITULO_PAGAR_RETAGUARDA
129 - TITULO_RECEBER_RETAGUARDA
169 ATUALIZAR_TITULO_RECEBER_RETAGUARDA 129 - TITULO_RECEBER_RETAGUARDA
170 ATUALIZAR_TITULO_PAGAR_RETAGUARDA 110 - TITULO_PAGAR_RETAGUARDA
171 ESTORNO_BAIXA_TITULO_PAGAR_RETAGUARDA
172 ALTERACAO_NOTA_FISCAL_ENTRADA_RETAGUARDA 173 - REABILITACAO_NOTA_FISCAL_ENTRADA_RETAGUARDA
173 REABILITACAO_NOTA_FISCAL_ENTRADA_RETAGUARDA 159 - NOTA_FISCAL_ENTRADA_RETAGUARDA
174 CANCELAMENTO_NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP 99 - NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP
175 TITULO_RECEBER_ERP 10 - CLIENTE_ERP
69 - TIPO_COBRANCA_ERP
73 - BANCO_ERP
78 - TIPO_TITULO_ERP
176 TITULO_PAGAR_ERP 52 - FORNECEDOR_ERP
73 - BANCO_ERP
78 - TIPO_TITULO_ERP
177 ALTERACAO_SENHA_USUARIO_RETAGUARDA
178 MOVIMENTO_ESTOQUE_SALDOINICIAL_ERP 5 - PRODUTO_ERP
14 - DEPOSITO_ERP
96 - MOTIVO_ERP
179 CONTRATO_VENDA_RETAGUARDA
180 ATUALIZACAO_DOCUMENTO_FISCAL_ERP
181 CONSULTA_PREVISAO_COMPRA_PRODUTOS_ERP
183 REABILITACAO_NOTA_FISCAL_ENTRADA_ERP
184 CANCELAMENTO_NOTA_FISCAL_ENTRADA_RETAGUARDA
185 VERBA_COMPRA_ERP
186 VERBA_COMPRA_MOVIMENTACAO_RETAGUARDA
187 CONSULTA_VERBA_COMPRA_ERP
188 NATUREZA_GASTO_ERP
196 NOTA_FISCAL_CONSUMIDOR_ELETRONICA_RETAGUARDA
197 CUPOM_FISCAL_ELETRONICO_SAT_RETAGUARDA
201 CONSULTA_VENDA_SEM_PARCELA_PROTEGIDA
204 OPERACAO_NOTA_FISCAL
205 RESTRICAO_DESTINATARIO_ERP
206 LIGACAO_NATUREZA_OPERACAO_MOTIVO
209 OBTER_ALIQUOTA_ICMS_PARTILHA
210 CONSULTA_CANCELAMENTO_ENTREGA_CD
211 AUTENTICADOR_CREDITO_ERP
212 NIVEL_APROVACAO_ANALISE_CREDITO_ERP
213 CONSULTA_AUTENTICADOR_CREDITO_ERP
214 PESQUISA_PESSOA_ERP
215 CONSULTA_HISTORICO_FINANCEIRO
216 CONSULTA_REABERTURA_CONTROLE_FRETE_ERP
217 CONSULTA_REABERTURA_CONTROLE_MONTAGEM_ERP
218 CONSULTA_FORNECEDOR_ERP
219 PRECO_MEDIO_PRODUTO_ERP
220 CONSULTA_DETALHE_VENDA_TITULO_ERP
221 COLEÇÃO_ERP
222 NOTA_FISCAL_CONSUMIDOR_ELETRONICA_CANCELADA_RETAGUARDA
223 CUPOM_FISCAL_ELETRONICO_SAT_CANCELADO_RETAGUARDA
224 PEDIDO_ALTERACAO_FRETE_CD_RETAGUARDA "
225 TITULO_RECEBER_EXCLUSAO_ERP "
226 TITULO_PAGAR_EXCLUSAO_ERP "
228 OPERACAO_PDV_RETAGUTADA "
229 OPERACAO_PDV_ATUALIZACAO_INTEGRADOR "
1000 SYS_CONSULTA_PENDENCIAS
1002 SYS_MENSAGEM_ERRO
1003 SYS_MENSAGEM_ERRO_PROCESSADA
1005 SYS_REGISTRO_INTEGRADOR
1008 SYS_NOTIFICACAO
1009 INTEGRADOR_PROPERTIES
1010 SYS_EXCLUSAO_NOTIFICACAO


'Nota:
Estas dependências devem ser inseridas ao realizar a instalação do sistema de loja, diretamente na base de dados do sistema de Retaguarda. Estas dependências, fazem com que o sistema sempre faça as integrações no momento correto, evitando mensagens de erro desnecessários. Como por exemplo, em pedidos, que só podem ser importados se o cliente estiver adequado na base de dados.

Carga inicial de dados e reenvio de informações

A tela Carga Inicial (F000CIV) será utilizada para gerar a carga de dados para o sistema Gestão de Lojas.

Esta carga deverá ser efetuada após todas as parametrizações terem sido efetuadas no sistema Gestão Empresarial | ERP.

No processo da carga inicial é possível determinar os registros que serão exportados. No caso de uma implantação, todos os registros que foram definidos para serem integrados deverão ser exportados.

A tela também poderá ser utilizada para realizar uma nova exportação dos registros ao sistema Gestão de Lojas. Como por exemplo, reexportar todos os clientes ou produtos. 

Importante
Deve-se tomar cuidado com os registros a serem reexportados, para que não ocorram erros de integração com o Gestão de Lojas. Por exemplo, não é recomendado reexportar Notas Fiscais de Entrada, pois o sistema Gestão de Lojas poderá acusar que as notas já estarão integradas.
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