Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas VG"
De mariano
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="13" height="360" style="width: 157px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1010px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras | | colspan="8" style="width: 1010px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Enviar por e-mail autorização de compra para Ipiranga | | colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Enviar por e-mail autorização de compra para Ipiranga | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque | | colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | | colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | ||
| Linha 55: | Linha 45: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="9" height="220" style="width: 157px;" | '''Atividades Mensais ''' |
| colspan="8" style="width: 1010px;" | Conferir o caixa 50 - relatório 103 | | colspan="8" style="width: 1010px;" | Conferir o caixa 50 - relatório 103 | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | | colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | | colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | | colspan="8" height="20" style="width: 1010px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||
Edição atual tal como às 09h18min de 18 de julho de 2018
| Descrição das Atividades Gerente de Vendas | ||||||||
| Atividades Diárias | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras | |||||||
| Enviar por e-mail autorização de compra para Ipiranga | ||||||||
| Gerar pedidos de brinde de estoque | ||||||||
| Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | ||||||||
| Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 | ||||||||
| Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||||||||
| Acompanhar e avaliar vendedores externos | ||||||||
| Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||||||||
| Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | ||||||||
| Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra | ||||||||
| Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | ||||||||
| Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | ||||||||
| Revezar abertura e fechamento da unidade com o Gerente Administrativo | ||||||||
| Atividades Semanais | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | |||||||
| Acompanhar contas a receber - relatório 204 | ||||||||
| Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
| Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104 | ||||||||
| Atividades Mensais | Conferir o caixa 50 - relatório 103 | |||||||
| Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204 | ||||||||
| Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | ||||||||
| Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||||||||
| Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||||||||
| Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | ||||||||
| Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | ||||||||
| Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | ||||||||
| Responsabilidades | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição | |||||||
| Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias | ||||||||
| Avaliar e definir horário de entrega local | ||||||||
| Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | ||||||||
| Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) | ||||||||
| Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas | ||||||||
| Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado | ||||||||
| Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados | ||||||||
| Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | ||||||||
| Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Gerente Administrativo | ||||||||
| Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação | ||||||||
| Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | ||||||||
| Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | ||||||||
| Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias) | ||||||||
| Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | ||||||||
| Cobrir férias e falta do Gerente Administrativo | ||||||||
| Rescisão - Gerente Administrativo: Conferir caixas 10 e 50 | ||||||||
| Rescisão - Gerente Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204 | ||||||||
| Rescisão - Gerente Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas | ||||||||
| Rescisão - Gerente Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204 | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
