Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Transferencia Imobilizados"
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'''Transportadora:'''informar transportadora cliente retira ou transportadora terceirizada | '''Transportadora:'''informar transportadora cliente retira ou transportadora terceirizada | ||
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Edição atual tal como às 18h22min de 30 de maio de 2017
A emissão de notas de transferência de imobilizado só pode ocorrer entre matriz e filiais.
Para gerar a nota de transferência de imobilizado acessar o menu:
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Para emitir a nota de venda de imobilizado, selecionar a opção manual.
Para emitir a nota informar :
Cliente: código da filial que receberá a transferencia do bem
Transação: 5552
Condição de Pagamento: AV
Clicar em Processar.
Produto:informar o código do bem do ativo imobilizado que será transferido
Ao passar para o próximo campo a aparecerá a mensagem sugerindo alteração da transação, clicar em Não.
Ao passar para o próximo campo novamnte aparecerá a mensagem para alteração de transação, clicar em Não.
Qtde. Fatur.: informar a quantidade a ser transferida
Tab. Preço: apagar a tabela de preço
Preço Unitário Líq.: consultar no patrimônio
Seta para cima no teclado para gravar o item , ou seta para baixo para incluir mais itens.
Abrir a aba Diversos.
Na aba Diversos preencher os campos:
Transportadora:informar transportadora cliente retira ou transportadora terceirizada
Observação da Nota: informar código do bem no patrimônio
Na aba Diversos clicar em Processar.
Confirmar o fechamento da Nota Fiscal.
Rateio
Conta Financeira: 10805
Conta Contábil: 31760
Centro de Custo: 1201002
Gerar o arquivo da nota eletrônica.
Conferir no espelho da nota cfop e fechar o espelho da nota fiscal.
Prosseguir com a geração do arquivo da nota fiscal
Clicar em OK.
