Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Liberação de Cliente como Fornecedor para Devolução"
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Em muitas situações, já existe o cadastro do cliente como fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução. | Em muitas situações, já existe o cadastro do cliente como fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução. | ||
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'''Cliente e/ou Fornecedor:''' A (ambos) | '''Cliente e/ou Fornecedor:''' A (ambos) | ||
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'''Tributa ICMS:''' S | '''Tributa ICMS:''' S | ||
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'''Ind. Fornecedor:''' A | '''Ind. Fornecedor:''' A | ||
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O sistema abrirá seguinte mensagem: | O sistema abrirá seguinte mensagem: | ||
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Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba'''Definições:''' | Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba'''Definições:''' | ||
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Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores: | Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores: | ||
Edição atual tal como às 08h49min de 25 de outubro de 2016
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Em muitas situações, já existe o cadastro do cliente como fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução.
Para liberar o cliente como fornecedor para devolução, acessar a seguinte tela:
Cadastros/ Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastros
Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: S
Recupera PIS: S
Recupera Cofins: S
Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS: S
Ind. Fornecedor: A
Clicar em alterar.
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em NÃO
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para abaDefinições:
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor
Filial: colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor
É Industria: N
%ISS: deixar o que consta na tela
%IRFF: deixar o que consta na tela
%INSS Empresa:deixar o que consta na tela
Prazo Entrega: 0
Condição de Pagamento Padrão: AV
Frete CIF ou FOB: X sem frete
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: 1
Tipo Juros: S
Critério Dia Vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050
Conta Contábil 2: 10270
Finalidade: não preencher este campo
Usa em Tab. Preços: N
Liberado o fornecedor para nota devolução.
Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
