Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas Wmcba"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1223" | '''Descrição das Atividades Gerente de Vendas  '''
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| rowspan="29" height="580" style="width: 156px;" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="41" height="580" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" style="width: 1061px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com paga-
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | mento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis 
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedido de transferência entre lojas 
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Consultar depósitos a vista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedido para avaria de transportadora 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos de uso e consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Pagar fornecedores em caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer transferência entre depósitos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir o caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedido para avaria de transportadora 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos de uso e consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Excluir os títulos títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Estonar baixas incorretas nos caixas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Excluir faturas do contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer transferência entre depósitos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Estonar baixas incorretas nos caixas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Excluir faturas do contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
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| rowspan="8" height="160" style="width: 156px;" | '''Atividades Semanais''' 
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| rowspan="9" height="160" style="width: 155px;" | '''Atividades Semanais''' 
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| colspan="8" style="width: 1061px;" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="18" height="360" style="width: 156px;" | '''Atividades Mensais''' 
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| rowspan="20" height="360" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais''' 
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Baixar os adiantamentos no caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
−
|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
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|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
−
|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por clienteA
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Cred Pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir o conta corrente entre lojas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="42" height="840" style="width: 156px;" | ''' Responsabilidades'''
+
| rowspan="34" height="840" style="width: 155px;" | ''' Responsabilidades'''
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e definir horário de entrega local 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e definir horário de entrega local 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter atualizadas as tabelas de frete 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter atualizadas as tabelas de frete 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Controlar a frota de veículos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Controlar a frota de veículos 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
−
|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
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|- height="20"
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Balanço Financeiro 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar Balanço Financeiro 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" width="1083" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir caixa  50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca de senha do Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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Edição atual tal como às 14h39min de 8 de dezembro de 2016

Descrição das Atividades - Gerente de Vendas  
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos 
Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto 
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
Consultar depósitos a vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis
Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo
Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Conferir o caixa 50
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
Gerar pedidos de brinde de estoque
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido para avaria de transportadora 
Emitir pedidos de uso e consumo
Emitir pedidos de baixa por perda
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
Acompanhar limite de crédito dos clientes
Acompanhar e avaliar vendedores internos 
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
Estonar baixas incorretas nos caixas
Excluir faturas do contas a pagar 
Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento 
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas
Conferir documentos físicos x lançamentos 
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
Acompanhar contas a receber - relatório 204
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa
Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
Fazer fechamento das campanhas de vendas 
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
Conferir os pedidos em aberto relatório 110
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por clienteA
Acompanhar Cred Pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
 Responsabilidades Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
Avaliar e definir horário de entrega local 
Manter atualizadas as tabelas de frete 
Controlar a frota de veículos 
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Acompanhar Balanço Financeiro 
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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