Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
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| width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa&nbsp;&nbsp;'''<br/>
 
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| colspan="9" height="20" | '''&nbsp;'''
 
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| rowspan="41" height="820" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
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| height="820" rowspan="34" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias'''&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Linha 28: Linha 26:
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/>
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir os boletos de cobrança
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir os boletos de cobrança<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente&nbsp;</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer devolução de nota de consumidor eletrônica / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
Linha 48: Linha 48:
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
Linha 56: Linha 54:
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências&nbsp; em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências de em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir &nbsp;relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa</span><br/>
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| colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais &nbsp;&nbsp; '''<span style="background-color:#ffff00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;</span><br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cartões&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas</span><br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I<span style="background-color:#ffff00;">mprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados.&nbsp;</span><br/>
 
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| colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais &nbsp;'''&nbsp; &nbsp; &nbsp;Baixar as carteiras de funcionários&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Baixar as carteiras de funcionários &nbsp;<br/>
 
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| colspan="9" height="20" | <br/>
 
| colspan="9" height="20" | <br/>
 
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| rowspan="8" height="160" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
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| height="160" rowspan="8" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
 
| colspan="8" style="width: 1019px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
| colspan="8" style="width: 1019px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento

Edição atual tal como às 09h49min de 5 de novembro de 2019

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma 
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir as notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir os boletos de cobrança
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente 
Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE
Fazer transferências  em dinheiro para o caixa 50 durante o dia 
Imprimir  relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)
Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa
Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Atividades Mensais    Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber 
                                      Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas
                                      Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados. 
                                      Baixar as carteiras de funcionários  

Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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