Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa Ddos"

| rowspan="46" height="840" | '''Atividades Diárias''' 

| colspan="8" | Abertura do Caixa 

| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 

| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 

| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 

| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 

| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 

| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 

| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira&nbsp;</span>

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma&nbsp;</span>

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa</span>

| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de vendas

| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir os boletos de cobrança&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos</span>

| colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas de devolução com formulário&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes

| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato

| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>

| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos<br/>

| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para a Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;</span>

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatório e cheques)</span>

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;</span>

| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span>

| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt<br/>

| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores<br/>

| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades&nbsp;'''

| colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo

| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento

| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa&nbsp;

| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho