Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VG"

De mariano
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
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| rowspan="25" height="500" | '''Atividades Diárias '''
+
| rowspan="30" height="500" style="width: 120px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" | Abertura do Caixa 
+
| colspan="8" style="width: 1047px;" | Abertura do Caixa 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
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−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Emitir cupom fiscal 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Cancelar cupom fiscal 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir boleto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Emitir nota fiscal de venda 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Emitir boleto 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
 
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−
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da Get Net
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos ( cliente retira)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no Megasul&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia&nbsp;
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatórios e cheques)&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cartões&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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−
| rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
+
| rowspan="9" height="180" style="width: 120px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
−
| colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
+
| colspan="8" style="width: 1047px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o&nbsp; mês&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o&nbsp; mês&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Cobrir faturamento no horário de almoço&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Providenciar troco para caixa&nbsp;
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1047px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição atual tal como às 09h27min de 18 de julho de 2018

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir nota fiscal de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boleto 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da Get Net
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no Megasul 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia 
Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Auxiliar Administrativo juntamente com o dinheiro
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Auxiliar Administrativo (relatórios e cheques) 
Imprimir o relatório 204 conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
 
Responsabilidades  Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
Cobrir faturamento no horário de almoço 
Providenciar troco para caixa 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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