Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa CG"
De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="28" height="460" style="width: 141px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1026px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" style="width: 1026px;" | Abertura do Caixa | ||
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| Linha 34: | Linha 24: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma |
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Emitir nota fiscal de venda | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Emitir nota fiscal de venda | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. <br/> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||
| Linha 56: | Linha 50: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 300,00 |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Enviar por e-mail o arquivo txt | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Enviar por e-mail o arquivo txt | ||
Edição atual tal como às 18h09min de 25 de maio de 2018
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boleto | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 300,00 | ||||||||
| Enviar por e-mail o arquivo txt | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | |||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Cobrir faturamento no horário de almoço | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
