Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Faturamento Simples Remessa conserto"
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Edição atual tal como às 12h09min de 6 de julho de 2016
A nota de remessa para conserto deve ser emitida quando um bem da empresa é retirado e enviado para conserto.
Para emitir a nota de remessa para conserto acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Opções: Manual
Tipo 1: NF de Saída
Cliente:
Marcar: Sugerir Tns Dados nos Itens
Trans Prod: 5915 6915
C Pgto: à vista
Processar
Manter a transação sugerida nos dados gerais, escolhendo Não.
Informar :
Produto
Quantidade
Preço
Seta para cima para gravar os itens da nota .
Colocar na aba Diversos em Observação da Nota as informações complementares da nota fiscal.
“NF de Remessa para Conserto emitida referente Nota Fiscal nº (colocar o número da nota fiscal de entrada).”
Processar
Confirmar fechamento da Nota Fiscal
Escolher a opção Sim para gerar o arquivo da Nota
Marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica
Após visualizar o espelho da Nota Fiscal, marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica.
