Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo SNP"

| rowspan="35" height="700" style="width: 164px;" | '''Atividades Diárias '''

| colspan="8" style="width: 1003px;" | Baixar Ordem de Pagamento 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Cadastro à vista 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados&nbsp;</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir recibo dos títulos recebidos- 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa</span>

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer o fechamento do caixa 10

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos

| rowspan="6" height="120" style="width: 164px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;

| colspan="8" style="width: 1003px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;

| height="20" style="width: 164px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''

| colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span>

| height="20" style="width: 164px;" | <br/>

| colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria&nbsp;</span>

| height="20" style="width: 164px;" | <br/>

| colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span>

| height="20" style="width: 164px;" | <br/>

| colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span>

| rowspan="9" height="180" style="width: 164px;" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" style="width: 1003px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Cobrir férias e falta do faturamento&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;

| colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;