Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa SNP"
De mariano
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| Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
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| − | + | | colspan="9" height="20" | | |
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| − | | height=" | + | | rowspan="30" height="480" style="width: 149px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| − | + | | colspan="8" style="width: 1018px;" | Abertura do Caixa | |
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| − | | colspan="8" style="width: | + | |
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| − | | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Emitir cupom fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Cancelar cupom fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar nota promissória dos pedidos em carteira </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma</span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa</span><br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Emitir nota fiscal de venda |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Emitir boleto |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. </span><br/> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro</span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)</span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório 204 conferir os cartões </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00</span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="9" height="180" style="width: | + | | rowspan="9" height="180" style="width: 149px;" | '''Responsabilidades''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Cobrir faturamento no horário de almoço |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Providenciar troco para caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1018px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
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Edição atual tal como às 16h54min de 29 de março de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boleto | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Cobrir faturamento no horário de almoço | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
