Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo PV"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1310" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
 
| colspan="9" height="20" width="1310" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
 
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| height="20" | '''Versão '''
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| colspan="9" height="20" |  
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| '''IV'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
+
 
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−
| height="20" | '''Data '''
+
| rowspan="34" height="640" style="width: 161px;" | '''Atividades Diárias''' 
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| '''08/06/2015'''
+
| colspan="8" style="width: 1143px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
 
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−
| height="20" | '''Cargo'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
−
| colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''
+
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+
−
| colspan="9" height="20" |  
+
 
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| rowspan="32" height="640" | '''Atividades Diárias''' 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
−
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
+
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Consultar depósitos à vista 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis 
 
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| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
 
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−
| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
 
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−
| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Pagar fornecedores em caixa 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
 
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−
| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Excluir faturas do contas a pagar
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 12 meses)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 12 meses)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para cargas acima de 60 mil , quando houver averbação
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Solicitar monitoramento para cargas acima de 60 mil , quando houver averbação
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer transferência entre depósitos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de avaria de transportadora
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10 e 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir o caixa 50
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
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−
| rowspan="13" height="260" | '''Atividades Semanais '''
+
| rowspan="13" height="260" style="width: 161px;" | '''Atividades Semanais '''
−
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
+
| colspan="8" style="width: 1143px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
 
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−
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Emitir pedidos de baixa por perda 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
|-
 
|-
−
| rowspan="20" height="400" | Atividades Mensais 
+
| rowspan="20" height="400" style="width: 161px;" | '''Atividades Mensais '''
−
| colspan="8" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
+
| colspan="8" style="width: 1143px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Baixar os adiantamentos no caixa 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 -mostra créditos e títulos em aberto por cliente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 -mostra créditos e títulos em aberto por cliente
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou jurídico
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou jurídico
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir protocolo carta de anuência
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre as lojas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Atualizar o conta corrente entre as lojas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao setor de RH 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao setor de RH 
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
|-
 
|-
−
| rowspan="33" height="660" | Responsabilidades
+
| rowspan="33" height="660" style="width: 161px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
+
| colspan="8" style="width: 1143px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição )
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição )
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabelas de fretes
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Controlar a frota de veículos 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do  Gerente de Vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Cobrir férias, viagens e falta do  Gerente de Vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar Balanço Financeiro 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
 
|-
 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de
 
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| colspan="8" height="20" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa 
 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1143px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
 
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Edição atual tal como às 10h02min de 27 de junho de 2018

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Consultar depósitos à vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa 
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa 
Baixar os valores pagos no caixa 50
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 12 meses)
Solicitar monitoramento para cargas acima de 60 mil , quando houver averbação
Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido de avaria de transportadora
Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos 
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
Conferir o caixa 50
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
 
Atividades Mensais  Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204 
Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 -mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou jurídico
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre as lojas 
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao setor de RH 
 
Responsabilidades Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição )
Manter atualizadas as tabelas de fretes
Controlar a frota de veículos 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Cobrir férias, viagens e falta do  Gerente de Vendas 
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
Acompanhar Balanço Financeiro 
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de
férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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