Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo SNP"

Edição atual tal como às 08h03min de 24 de junho de 2020

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo

Atividades Diárias	Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
	Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos
	Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões
	Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
	Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
	Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
	Consultar depósitos à vista
	Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
	Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
	Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
	Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
	Pagar fornecedores em caixa
	Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
	Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
	Baixar os valores pagos no caixa 50
	Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
	Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
	Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
	Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente
	Estornar baixas incorretas nos caixas
	Excluir faturas do contas a pagar
	Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
	Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
	Fazer transferência entre depósitos
	Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
	Emitir pedidos para remessa de transporte
	Emitir pedido de avaria de transportadora
	Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
	Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
	Conferir os caixas 50 e caixa Patrícia
	Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial

Atividades Semanais	Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
	Conferir o relatório de notas fiscais 220
	Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
	Verificar e controlar marcação de relógio ponto
	Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
	Emitir pedidos de Uso e Consumo
	Emitir pedidos de baixa por perda
	Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
	Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
	Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque
	Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
	Conferir documentos físicos x lançamentos
	Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande

Atividades Mensais	Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
	Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
	Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
	Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
	Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
	Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
	Conferir os pedidos em aberto relatório 110
	Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários
	Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
	Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
	Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
	Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
	Conferir arquivo canhoto de notas
	Conferir protocolo carta de anuência
	Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro
	Atualizar o conta corrente entre lojas
	Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la
	Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao Setor de RH

Responsabilidades	Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
	Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
	Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
	Manter atualizadas as tabelas de fretes
	Controlar a frota de veículos
	Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
	Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança
	Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas
	Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
	Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG
	Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
	Acompanhar Balanço Financeiro
	Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
	Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística
	Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários
	Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH
	Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
	Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados
	Guardar recibo dos veículos no cofre
	Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
	Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de
	férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
	Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
	Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela
	Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques
	Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
	Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
	Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
	Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
	Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
	Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho

Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo SNP"

Edição atual tal como às 08h03min de 24 de junho de 2020

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 | colspan="9" height="20" width="1308" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo&nbsp;'''
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-| height="20" style="width: 157px;" | '''Versão&nbsp;'''
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+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
 |-
-| height="20" style="width: 157px;" | '''Cargo'''
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos&nbsp;
-| colspan="8" style="width: 1145px;" | '''Coordenador Administrativo&nbsp;'''
 |-
-| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões&nbsp;
 |-
-| rowspan="28" height="580" style="width: 157px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
-| colspan="8" style="width: 1145px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Pagar fornecedores em caixa
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Pagar fornecedores em caixa&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Excluir faturas do contas a pagar
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Excluir faturas do contas a pagar
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado&nbsp;</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer transferência entre depósitos&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer transferência entre depósitos&nbsp;</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir pedidos para remessa de transporte&nbsp;</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir pedido de avaria de transportadora</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador&nbsp; e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador&nbsp; e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir os caixas 10,50&nbsp; e caixa Patrícia&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir os caixas 50&nbsp; e caixa Patrícia&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial&nbsp;
 |-
 | colspan="9" height="20" | &nbsp;
 |-
-| rowspan="14" height="280" style="width: 157px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
+| rowspan="13" height="280" style="width: 162px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
-| colspan="8" style="width: 1145px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
+| colspan="8" style="width: 1140px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir pedidos de Uso e Consumo</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Emitir pedidos de baixa por perda&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir pedidos de baixa por perda&nbsp;</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Encaminhar formulário e&nbsp; pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar formulário e&nbsp; pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista&nbsp;</span>
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer acerto caixa carreta&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
-|-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
 |-
 | colspan="9" height="20" | &nbsp;
 |-
-| rowspan="20" height="400" style="width: 157px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
+| rowspan="18" height="400" style="width: 162px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
-| colspan="8" style="width: 1145px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Preencher planilha dos adiantamentos&nbsp; e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
-|-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Baixar os adiantamento no caixa&nbsp;
-|-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Preencher planilha dos adiantamentos&nbsp; e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir arquivo canhoto de notas&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir arquivo canhoto de notas&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir protocolo carta de anuência&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir protocolo carta de anuência&nbsp;
 |-
-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado ao Back Office Financeiro&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao Setor de RH
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque ao Setor de RH
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 | colspan="9" height="20" | &nbsp;
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-| rowspan="33" height="660" style="width: 157px;" | '''Responsabilidades'''
+| rowspan="33" height="660" style="width: 162px;" | '''Responsabilidades'''
-| colspan="8" style="width: 1145px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
+| colspan="8" style="width: 1140px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Manter atualizadas as tabelas de fretes&nbsp;</span>
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Controlar a frota de veículos&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Controlar a frota de veículos&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Cobrir férias, viagens e falta do&nbsp; Gerente de Vendas&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Cobrir férias, viagens e falta do&nbsp; Gerente de Vendas&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar Balanço de Estoque&nbsp; - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar Balanço de Estoque&nbsp; - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar Balanço Financeiro
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar Balanço Financeiro
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas&nbsp; - os documentos estão salvos no servidor
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas&nbsp; - os documentos estão salvos no servidor
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão -&nbsp; Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão -&nbsp; Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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-| colspan="8" height="20" style="width: 1145px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
+| colspan="8" height="20" style="width: 1140px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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