Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo CG"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1304" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
 
| colspan="9" height="20" width="1304" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
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| height="20" | '''Versão '''
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| '''V'''
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| '''26/08/2015'''
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| height="20" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| rowspan="32" height="640" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="28" height="640" style="width: 157px;" | '''Atividades Diárias '''
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| colspan="8" | '''Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução'''
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| colspan="8" style="width: 1141px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
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| colspan="8" height="20" | '''Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
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| colspan="8" height="20" | '''Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | '''Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | '''Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
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| colspan="8" height="20" | '''Consultar depósitos à vista '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" | '''Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
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| colspan="8" height="20" | '''à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
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| colspan="8" height="20" | '''Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | '''Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | '''Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | '''Pagar fornecedores em caixa '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Pagar fornecedores em caixa 
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| colspan="8" height="20" | '''Baixar os valores pagos no caixa 50'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
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| colspan="8" height="20" | '''Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
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| colspan="8" height="20" | '''Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | '''Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
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| colspan="8" height="20" | '''Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
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| colspan="8" height="20" | '''Estornar baixas incorretas nos caixas '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
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| colspan="8" height="20" | '''Excluir faturas do contas a pagar'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | '''Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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| colspan="8" height="20" | '''Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga  - Cg e Ddos '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
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| colspan="8" height="20" | '''Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer transferência entre depósitos 
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| colspan="8" height="20" | '''Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
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| colspan="8" height="20" | '''Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
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| colspan="8" height="20" | '''Fazer transferência entre depósitos '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora 
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| colspan="8" height="20" | '''Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos 
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| colspan="8" height="20" | '''Emitir pedidos para remessa de transporte '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir o caixa 50
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| colspan="8" height="20" | '''Emitir pedido de avaria de transportadora '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | '''Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos'''
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| colspan="9" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" | '''Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos '''
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| rowspan="13" height="260" style="width: 157px;" | '''Atividades Semanais''' 
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|- height="20"
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| colspan="8" style="width: 1141px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
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| colspan="8" height="20" | '''Conferir os caixas 10 e 50'''
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|-
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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| colspan="8" height="20" | '''Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial '''
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|-
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Emitir pedidos de baixa por perda 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
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|-
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| colspan="9" height="20" |  
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|-
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| rowspan="17" height="400" style="width: 157px;" | '''Atividades Mensais '''
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| colspan="8" style="width: 1141px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Baixar os adiantamentos no caixa 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir os pedidos  em aberto relatório 110 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
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|-
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
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|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH
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|-
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="13" height="260" | '''Atividades Semanais '''
+
| rowspan="32" height="660" style="width: 157px;" | '''Responsabilidades''' 
−
| colspan="8" | '''Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco '''
+
| colspan="8" style="width: 1141px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | '''Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir  documentos físicos x lançamentos '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes 
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|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | '''Conferir o relatório de notas fiscais 220'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Controlar a frota de veículos 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Verificar e controlar marcação de relógio ponto '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição os débitos enviados para cobrança 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Cobrir férias, viagens e falta do  Gerente de Vendas 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | '''Emitir pedidos de Uso e Consumo'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Emitir pedidos de baixa por perda '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar Balanço Financeiro
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | '''Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="9" height="20" | ''' '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
−
|- height="20"
+
|-
−
| rowspan="20" height="400" | '''Atividades Mensais '''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
−
| colspan="8" | '''Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
−
| colspan="8" height="20" | '''Baixar os adiantamentos no caixa '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
−
| colspan="8" height="20" | '''Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
−
| colspan="8" height="20" | '''Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
−
| colspan="8" height="20" | '''Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
−
| colspan="8" height="20" | '''Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, 
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
−
| colspan="8" height="20" | '''Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir os pedidos  em aberto relatório 110 '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
−
| colspan="8" height="20" | '''Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
−
| colspan="8" height="20" | '''Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
−
| colspan="8" height="20" | '''Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico'''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir arquivo canhoto de notas '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
−
| colspan="8" height="20" | '''Conferir protocolo carta de anuência '''
+
|-
−
|- height="20"
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | '''Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro'''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1141px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | '''Atualizar o conta corrente entre lojas '''
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| colspan="8" height="20" | '''Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la '''
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| colspan="8" height="20" | '''Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH'''
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
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| rowspan="33" height="660" | '''Responsabilidades''' 
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| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade 
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| colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
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| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabelas de fretes 
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| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição os débitos enviados para cobrança 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do  Gerente de Vendas 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
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| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
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| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
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| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
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| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, 
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| colspan="8" height="20" | recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
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| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha no Serasa
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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Edição atual tal como às 16h40min de 6 de agosto de 2020

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
Consultar depósitos à vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa 
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo 
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido de avaria de transportadora 
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques e segunda via dos recibos 
Conferir o caixa 50
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
 
Atividades Mensais  Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa 
Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
Conferir os pedidos  em aberto relatório 110 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH
 
Responsabilidades  Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade 
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
Manter atualizadas as tabelas de fretes 
Controlar a frota de veículos 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição os débitos enviados para cobrança 
Cobrir férias, viagens e falta do  Gerente de Vendas 
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
Acompanhar Balanço Financeiro
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, 
recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque,Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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