Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo Ddos"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1298" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
 
| colspan="9" height="20" width="1298" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
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| height="20" | '''Versão '''
 
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| '''V'''
 
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| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
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| height="20" | '''Data '''
 
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| '''26/08/2015'''
 
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| height="20" | '''Cargo'''
 
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| colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''
 
 
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| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
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| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Diárias '''
+
| rowspan="9" height="200" style="width: 139px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos 
+
| colspan="8" style="width: 1153px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar limite de crédito dos clientes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
 
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−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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+
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10 , relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
+
 
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="10" height="200" | Atividades Semanais 
+
| rowspan="7" height="200" style="width: 139px;" | '''Atividades Semanais''' 
−
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
 
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−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
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+
−
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
+
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+
−
| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
+
 
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
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−
| rowspan="26" height="520" | Atividades Mensais 
+
| rowspan="22" height="520" style="width: 139px;" | '''Atividades Mensais '''
−
| colspan="8" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
+
| colspan="8" style="width: 1153px;" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
 
|-
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir se o saldo do caixa 55 está zerado - relatório 103
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
 
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| colspan="8" height="20" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
 
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
 
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−
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
 
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−
| colspan="8" height="20" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para sua inclusão no serasa ou envio jurídico
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la 
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
+
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
|-
 
|-
−
| rowspan="41" height="840" | Responsabilidades
+
| rowspan="39" height="840" style="width: 139px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
+
| colspan="8" style="width: 1153px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade 
+
−
|-
+
−
| colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
+
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabela de fretes 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Controlar a frota de veículos 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar Balanço Financeiro
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar  Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar  Administrativo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1153px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 17h44min de 24 de maio de 2018

Descrição das Atividades Coordenador Administrativo 
 
Atividades Diárias  Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos 
Acompanhar limite de crédito dos clientes 
Acompanhar e avaliar vendedores externos 
Acompanhar e avaliar vendedores internos 
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos 
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
 
Atividades Semanais  Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
Acompanhar contas a receber - relatório 204
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
 
Atividades Mensais  Conferir o caixa 50 - relatório 103
Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
Fazer fechamento das campanhas de vendas 
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região 
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro 
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
 
Responsabilidades Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade 
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
Controlar a frota de veículos 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira)
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas 
Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados 
Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado)
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing 
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças)
Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições 
Acompanhar Balanço Financeiro
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar  Administrativo
Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Conferir a guarda das chaves dos veículos 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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