Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo"

De mariano
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| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| colspan="9" height="20" width="1170" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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| height="20" | '''Versão '''
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| height="20" style="width: 174px;" | '''Versão '''
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| '''V'''
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| style="width: 896px;" | '''V'''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| height="20" | '''Data '''
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| height="20" style="width: 174px;" | '''Data '''
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| '''26/08/2015'''
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| style="width: 896px;" | '''26/08/2015'''
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| height="20" | '''Cargo'''
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| height="20" style="width: 174px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''
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| colspan="8" style="width: 990px;" | '''Auxiliar Administrativo '''
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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| rowspan="52" height="1040" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="35" height="720" style="width: 174px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução 
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| colspan="8" style="width: 990px;" | Baixar Ordem de Pagamento 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança  - relatório 127
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras de cobrança do dia 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
−
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Cadastro à vista 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy  ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver a via assinada anteriormente
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Emitir carta de anuência 
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|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
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|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o fechamento do caixa 10
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatórios de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos 
−
|- height="20"
+
|-
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores transferidos para o caixa 55
+
−
|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10, 50 e 55
+
−
|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
+
−
|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente 
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar 
+
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|- height="20"
+
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
+
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
+
−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
+
−
|- height="20"
+
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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|- height="20"
+
|-
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| rowspan="7" height="140" | '''Atividades Semanais''' 
+
| rowspan="4" height="80" style="width: 174px;" | '''Atividades Semanais '''
−
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+
| colspan="8" style="width: 990px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
−
|- height="20"
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|-
−
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
+
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
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|- height="20"
+
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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|- height="20"
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| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Mensais '''
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| rowspan="3" height="60" style="width: 174px;" | '''Atividades Mensais '''
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| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas 
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| colspan="8" style="width: 990px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista 
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| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
−
|- height="20"
+
|-
−
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
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|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 50
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
+
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
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−
|- height="20"
+
−
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
+
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|- height="20"
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| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
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|- height="20"
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| rowspan="11" height="220" | '''Responsabilidades'''
+
| rowspan="11" height="220" style="width: 174px;" | '''Responsabilidades'''
−
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
+
| colspan="8" style="width: 990px;" | Manter atualizado o contas a receber 
−
|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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|- height="20"
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−
| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Cobrir férias e falta da faturista 
−
|- height="20"
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|-
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| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar Carta de Anuência por AR 
−
|- height="20"
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−
| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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|- height="20"
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
 
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Edição atual tal como às 14h21min de 5 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Versão  V  
Data  26/08/2015
Cargo Auxiliar Administrativo 
 
Atividades Diárias  Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Separar as carteiras para cobrança do dia
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança  - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas 
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy  ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
Fazer o fechamento do caixa 10
Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatórios de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos 
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
 
Atividades Mensais  Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista 
Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Cobrir férias e falta da faturista 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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