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| − | '''Devolução de Venda '''- No Manual de Devolução de Vendas temos três tipos de devoluções: | + | '''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada''''' |
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| − | Devolução com Nota Fiscal do Cliente - cliente emite a nota de devolução
| + | [[File:Manual devolução venda nf do clienteImagem21.png|600x300px|RTENOTITLE]] |
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| − | Devolução com emissão de nota fiscal interna - clientes pessoa física, empresa emite Nota Fiscal para o cliente
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| − | Devolução de vendas Clientes Consumidor Final - clientes que compram com cupom fiscal ou nota de consumidor eletrônica
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| − | '''DEVOLUÇÃO NF DE SAÍDA'''
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| − | '''Devolução NF Saída - (empresa emite Nota Fiscal para o cliente)''' ''''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
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| − | '''''Tipo: 3'''''
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| − | '''''Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: ''digitar o CPF ou CNPJ do cliente'''
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| − | '''''Nota Fiscal:'''''não informar número
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| − | '''Série'':''''' NE
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| − | '''Valor'':''''' valor devolvido
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| − | '''''Série / Subsérie Legal: '''''1
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| − | '''''Entrada:''''' data que estiver gerando a devolução
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| − | '''''Emissão:'''''data que estiver gerando a devolução
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| − | '''''Trans. Prod:'''''1202 ''Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc.''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem1.png|RTENOTITLE]] | + | |
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| − | ''Abrir a aba '''''Nota Saída 1'''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem2.png|RTENOTITLE]]
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| − | Na tela da '''Nota Saída 1, '''informar:
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| − | '''''Série NF Saída:'''''NE
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| − | '''''Nota Fiscal Saída:'''''número da nota fiscal que será feita a devolução
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| − | '''''Mostrar'''''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem3.png|RTENOTITLE]]
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| − | Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
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| − | Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
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| − | Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
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| − | '''''Processar'''''
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| − | Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
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| − | Clique no botão '''''Sair '''''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem4.png|RTENOTITLE]]
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| − | Para conferir os produtos que foram devolvidos clique na aba '''Produtos'''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem5.png|RTENOTITLE]]
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| − | Processar a Nota fiscal
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem6.png|RTENOTITLE]]
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| − | '''Fechar a nota fiscal'''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem7.png|RTENOTITLE]]
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| − | '''''Transmitir e Imprimir Nota Fiscal de Devolução'''''
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| − | '''''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento'''''
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| − | '''''Notas Fiscais:'''''Número da Nota Fiscal
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| − | Marcar a opção '''''Emitir Notas'''''
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| − | '''''Mostrar'''''
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| − | '''Selecionar a nota e Processsar'''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem8.png|RTENOTITLE]]
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| − | Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem9.png|RTENOTITLE]]
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| − | Prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal
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| − | Fechar o espelho da nota.
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| − | Clique em sair
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem10.png|RTENOTITLE]]
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| − | Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no Sapiens Monitor.
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem11.png|RTENOTITLE]]
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| − | Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem12.png|RTENOTITLE]]
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| − | '''''DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL DO CLIENTE'''''
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| − | '''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
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| | Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar: | | Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar: |
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| | [[File:Manual devolução venda Imagem20.png|RTENOTITLE]] | | [[File:Manual devolução venda Imagem20.png|RTENOTITLE]] |
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| − | '''DEVOLUÇÃO - CUPOM / NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA'''
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| − | '''CLIENTE CONSUMIDOR'''
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| − | '''''Para emitir nota fiscal de devolução cliente consumidor:'''''
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| − | Anotar os dados do cliente para fazer o cadastro
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| − | Consultar o número da nota através do pedido
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| − | ''''' Consulta de nota / cupom'''''
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| − | '''''Mercado / Pedidos/ Consultas/ Dados Gerais'''''
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| − | Apagar a data de emissão e informar o número do pedido.
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| − | '''''Mostrar'''''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem21.png|RTENOTITLE]]
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| − | Clique na aba '''''Nota Fiscal '''''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem22.png|RTENOTITLE]]
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| − | Anote o número da Nota
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem23.png|RTENOTITLE]]
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| − | '''''Nota fiscal de Devolução para Cliente Consumidor / Cupom / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica'''''
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| − | '''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
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| − | '''''Empresa emite Nota fiscal de Devolução para o cliente'''''
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| − | Tipo: 3 Devolução
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| − | Cpf/ cód . do Cliente :
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| − | Nota Fiscal: não informar número
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| − | Série: NE
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| − | Valor Liquido Informado: valor da Devolução
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| − | Série / Subsérie Legal: 1
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| − | Entrada: data que estiver gerando a devolução
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| − | Emissão: data que estiver gerando a devolução
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| − | Trans. Prod: 1202 '''''Devolução Venda Merc. Adq / Receb. de Terc'''''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem24.png|RTENOTITLE]]
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| − | Na aba Nota Saída, informar:
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem25.png|RTENOTITLE]]
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| − | Série NF Saída:
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| − | '''Cupom Fiscal''': C01 ou C02
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| − | '''Nota fiscal de consumidor eletrônica:''' NCE
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| − | '''Nota Fiscal Saída''': C01 ou C02 = número da nota consultado
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| − | NCE: número da nota de consumidor eletrônica
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| − | Mostrar
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| − | Na grid inferior selecionar os itens que serão devolvidos. A quantidade devolvida deve ser informada no campo Qtde Nota Entrada
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem26.png|RTENOTITLE]]
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| − | Processar
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| − | Confirmar a mensagem
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem27.png|RTENOTITLE]]
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| − | Clicar em Sair
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem28.png|RTENOTITLE]]
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| − | Os valores nos campos Valor Líquido Informado e Total devem ser iguais, se forem diferentes a nota não fecha.
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem29.png|RTENOTITLE]]
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| − | Para conferir os valores devolvidos clicar na aba produtos
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| − | Processar a nota
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem30.png|RTENOTITLE]]
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| − | Fechar a nota de devolução
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem31.png|RTENOTITLE]]
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| − | Confirmar o fechamento da Nota Fiscal.
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem32.png|RTENOTITLE]]
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| − | '''Transmitir e Imprimir a Nota Fiscal de Devolução'''
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| − | '''''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento'''''
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| − | '''''Notas Fiscais:'''''Número da Nota Fiscal
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| − | Marcar a opção '''''Emitir Notas'''''
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| − | '''''Mostrar'''''
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| − | Selecionar a nota e '''processar'''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem33.png|RTENOTITLE]]
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| − | Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem34.png|RTENOTITLE]]
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Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.
Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.
Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.
