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| − | '''Devolução de Venda '''- No Manual de Devolução de Vendas temos três tipos de devoluções: | + | '''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada''''' |
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| − | Devolução com Nota Fiscal do Cliente - cliente emite a nota de devolução
| + | [[File:Manual devolução venda nf do clienteImagem21.png|600x300px|RTENOTITLE]] |
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| − | Devolução com emissão de nota fiscal interna - clientes pessoa física, empresa emite Nota Fiscal para o cliente
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| − | Devolução de vendas Clientes Consumidor Final - clientes que compram com cupom fiscal ou nota de consumidor eletrônica
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| − | '''DEVOLUÇÃO NF DE SAÍDA'''
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| − | '''Devolução NF Saída - (empresa emite Nota Fiscal para o cliente)''' ''''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
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| − | '''''Tipo: 3'''''
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| − | '''''Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: ''digitar o CPF ou CNPJ do cliente'''
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| − | '''''Nota Fiscal:'''''não informar número
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| − | '''''Entrada:''''' data que estiver gerando a devolução
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| − | '''''Emissão:'''''data que estiver gerando a devolução
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| − | '''''Trans. Prod:'''''1202 ''Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc.''
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| − | ''Abrir a aba '''''Nota Saída 1'''
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| − | Na tela da '''Nota Saída 1, '''informar:
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| − | '''''Série NF Saída:'''''NE
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| − | '''''Nota Fiscal Saída:'''''número da nota fiscal que será feita a devolução
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| − | '''''Mostrar'''''
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| − | [[File:Manual devolução venda Imagem3.png|RTENOTITLE]]
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| − | Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
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| − | Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
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| − | Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
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| − | '''''Processar'''''
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| − | Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
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| − | Clique no botão '''''Sair '''''
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| − | Para conferir os produtos que foram devolvidos clique na aba '''Produtos'''
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| − | Processar a Nota fiscal
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| − | '''Fechar a nota fiscal'''
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| − | '''''Transmitir e Imprimir Nota Fiscal de Devolução'''''
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| − | '''''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento'''''
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| − | '''''Notas Fiscais:'''''Número da Nota Fiscal
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| − | Marcar a opção '''''Emitir Notas'''''
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| − | '''Selecionar a nota e Processsar'''
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| − | Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica
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| − | Prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal
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| − | Fechar o espelho da nota.
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| − | Clique em sair
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| − | Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no Sapiens Monitor.
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| − | Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar
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| − | '''''DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL DO CLIENTE'''''
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| − | '''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
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| | Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar: | | Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar: |
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| | [[File:Manual devolução venda Imagem18.png|RTENOTITLE]] | | [[File:Manual devolução venda Imagem18.png|RTENOTITLE]] |
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| | + | '''''Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal ''''' |
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| | + | [[File:Manual devolução venda Imagem19.png|RTENOTITLE]] |
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| | + | Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe. |
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| | + | [[File:Manual devolução venda Imagem20.png|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 17h46min de 14 de junho de 2016
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada
Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:
Tipo: 2
Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:
Nota Fiscal: número da nota fiscal
Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).
Valor Líquido Informado: valor da devolução
Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal
Entrada: data da entrada da devolução
Emissão: data que o cliente emitiu a nota
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.
Marcar a opção Nota Saída 1
Na tela Nota Fiscal Saída, informar:
Série NF Saída: NE
Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução
Mostrar
Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.
Escolha a opção SIM
Novamente marcar a opçãoSIM.
Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.
Processar
Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos
Processar
Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal
Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.
